一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及《风景名胜区条例》等国家、重庆市、丰都县有关风景名胜区管理的法律、法规和政策。

2. 负责组织调查、评价全县风景名胜资源，协助拟订风景名胜区发展规划和设立的有关工作。

3. 负责风景名胜区品牌创建和对外宣传和营销相关工作。

4. 协助做好风景名胜区总体规划和详细规划的编制、报批工作，并组织实施。

5. 负责保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，科学合理开发利用风景名胜资源。

6. 负责风景名胜区内基础设施、公共设施等项目的建设维护管理工作。

7. 负责风景名胜区内经营项目、服务活动方案编制、服务管理等工作，指导协调生产经营者落实安全稳定制度。

8. 负责风景名胜区门票的印制、出售和管理。

9. 负责风景名胜区内相关单位、社会组织的协调指导工作。

10. 协助调查处理违反《风景名胜区条例》和《重庆市风景名胜区管理条例》等有关法律法规的行为。

11. 承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，丰都县风景名胜区管理中心设7个内设机构

1.办公室。负责综合协调、政务督办和目标任务考核工作；负责文秘、会务、档案、财务、政务接待、后勤保障、综合治理和机要保密等工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作。

2.政工科。负责风景名胜区干部职工思想政治工作，协助党支部做好党的建设工作；负责党风廉政建设、精神文明建设、意识形态工作、纪律制度的制定执行等工作；负责人事、劳资、群团、爱国卫生、退休职工和退役军人管理等工作；协助景区办做好信访稳定工作。

3.资源保护科。负责风景名胜区有关法律、法规及政策的宣传教育工作；负责制定风景名胜资源保护各项制度；负责风景名胜区资源调查、登记、建档工作，并制定措施加以保护；负责风景名胜区生态环境保护工作；定期对风景名胜区资源保护状况开展评估。

4.建设发展科。组织调查、评价全县风景名胜资源，协助拟订风景名胜区发展规划；协助做好风景名胜区总体规划和详细规划的编制、报批工作；负责风景名胜区设立及品牌创建相关工作；负责风景名胜区各项规划实施的指导服务工作；协调处理风景名胜区资源的开发、利用和保护等相关工作；收集、审核、归档风景名胜区建设项目相关档案资料。

5.安全维稳科。负责指导协调风景名胜区内经营者制定和落实安全生产制度，完善安全生产设施，落实专人负责安全生产；协助应对风景名胜区突发公共安全事件；协助受理游客的咨询投诉，协调解决有关矛盾纠纷，维护旅游者合法权益；协助查处违反国务院《风景名胜区条例》和重庆市《风景名胜区管理条例》等有关法律、法规的行为；协助资源保护科做好风景名胜区资源保护工作。

6.景区科。负责风景名胜区员工的教育培训管理工作，提升风景名胜区员工的服务能力和服务质量；负责风景名胜区信访稳定工作；负责风景名胜区建设项目、经营活动、风景名胜资源、生态环境卫生及员工服务质量的检查巡查工作；负责景区标识、标牌等公共设施的维护工作；负责风景名胜区内相关单位、社会组织的协调管理工作；协助安全维稳科做好突发公共安全事件的应急处置工作；负责风景名胜区门票印制、保管、发放、出售、汇总和核查等工作；负责门票和票款的安全，确保票款及时全额上缴县财政；负责风景名胜区游客人数、门票金额的统计比对工作。

7.市场服务科。根据《重庆市风景名胜区项目经营权管理办法》编制风景名胜区内各项经营项目、服务活动的设置方案；制定并执行各项经营项目、服务活动的准入制度；负责风景名胜区内各项经营服务活动规范管理指导服务工作；负责风景名胜区旅游文化产品开发及宣传推广工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计2806.88万元，支出总计2806.88万元，收支较上年决算数减少3066.28万元、减少52.21%，主要原因是名山集团三峡后续资金减少2200万元，名山集团年初结转和结余减少1010万元。

2．收入情况。2022年度收入合计2806.88万元，较上年决算数减少3066.28万元，减少52.21%，主要原因是名山集团三峡后续资金减少2200万元，名山集团年初结转和结余减少1010万元。其中：财政拨款收入2806.88万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2022年度支出合计2806.88万元，较上年决算数减少3066.28万元，减少52.21%，主要原因是名山集团三峡后续资金减少2200万元，名山集团年初结转和结余减少1010万元。其中：基本支出2474.29万元，占88.15%；项目支出332.59万元，占11.15%，此外，结余分配0万元。

 4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2806.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3066.28万元,减少52.21%。主要原因是名山集团三峡后续资金减少2200万元，名山集团年初结转和结余减少1010万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2484.65万元，较上年决算数减少168.32万元，减少6.34%。主要原因是人员退休。较年初预算数增加369.88万元，增长14.89%。主要原因是绩效工资增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2484.65万元，较上年决算数减少168.32万元，减少6.32%。主要原因是人员退休。较年初预算数增加369.88万元，增长17.49%。主要原因是绩效工资增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是今年资金紧张，无结转结余资金。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2484.65万元，占88.52.%，较年初预算数增加369.88万元，增长17.49%，主要原因是项目支出增加.。

（2）社会保障与就业支出558.96万元，占22.50%，较年初预算数增加.45.62万元，增长8.88%，主要原因是基本支出增加。

（3）卫生健康支出128.91万元，占5.19%，较年初预算数减少3.82万元，减少2.88%，主要原因是人员退休。

（4）农林水支出1697.77万元，占68.33%，较年初预算数增加325.74万元，增加23.74%，主要原因是集团公司后续资金增加。

（5）住房保障支出99.01万元，占3.98%，较年初预算数增加2.34万元，增加2.42%，主要原因是职工绩效工资增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2484.65万元。其中：人员经费2196.7万元，较上年决算数减少157.41万元，增减少6.69.%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。公用经费277.6万元，较上年决算数减少31.25万元，减少10.12%，主要原因是人员退休.。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入322.23万元，较上年决算数减少1877.77万元，减少85.35%，主要原因是名山集团公司三峡后续资金项目减少。本年支出322.23万元，较上年决算数减少1877.77万元，减少85.35%，主要原因是名山集团公司三峡后续资金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计21.92万元，较年初预算数增加11.92万元，增加119.2%，主要原因是购置应急保障用车1辆。较上年支出数增加18.11万元，增长475.33%，主要原因是购置应急保障用车1辆，金额17.95万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出,与上年决算数持平。

2.公务车购置费17.95万元，主要用于应急保障。费用支出较年初预算数增加17.95万元，增加100%，主要原因是购置应急保障用车1辆，金额17.95万元。较上年支出数增加17.95万元，增加100.%，主要原因是购置应急保障用车1辆，金额17.95万元。

3.公务车运行维护费3.97万元，主要用于公务车保险、维修、加油等费用,支出较年初预算数减少0.03万元，减少0.75%，主要原因是油费减少。较上年支出数增加0.16万元，增加4.2%，主要原因是车辆老化维修费增加。

4.公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出，与上年决算数持平。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出，与上年决算数持平。

（三）三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费17.95万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是无会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出 1.8万元，较上年决算数增加1.1万元，增加157.14%，主要原因是职工技能培训。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金444.4万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目按时按质完成，项目基本达到了预期绩效目标。开展绩效评价工作，是加强财政资金管理，合理配置公共资源，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例 

我单位未委托第三方开展绩效自评。 

3．关于绩效自评结果的说明 

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余洪 023-70738581