一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县楠木林场属于财政补助事业单位（公益一类）负责保护培育辖区内国有森林资源，负责管辖森林公园管理，负责辖区内国有林区公路基础设施建设维护和产业发展。

（二）机构设置

设立综合科、管护保护科、建设发展科三个科室，设立世坪、楠木、太运、瓦屋山、凉磉磴、英雄山六个管护站。现有职工62人，其中在职27人，退休14人，购买服务人员20人，“三支一扶”人员1人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1063.63万元，支出总计1063.63万元。收支较上年决算数减少54.39万元，下降4.86%，主要原因是：退休人员的健康休养费减少、公用经费及项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计896.39万元，较上年决算数减少175.33万元，下降16.36%，主要原因是：林业草原防灾减灾、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、森林资源管理等项目投入减少。其中：财政拨款收入896.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余167.24万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1017.32万元，较上年决算数减少54.40万元，下降5.08%，主要原因是：林业草原防灾减灾、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、森林资源管理等项目以及人员退休后工资福利支出、公用经费支出减少。其中：基本支出668.72万元，占65.73%；项目支出348.61万元，占34.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余46.31万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1063.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少8.09万元，下降0.75%。主要原因是：人员退休后工资福利支出减少及公用经费减少及相关项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入896.39万元，较上年决算数减少175.33万元，下降16.36%。主要原因是：林业草原防灾减灾、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、森林资源管理等项目投入减少及人员退休后工资福利支出、公用经费支出减少。较年初预算数增加200.87万元，增长28.88%。主要原因是：年中增加中、市、县级调整预算项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余167.24万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1017.32万元，较上年决算数减少54.40万元，下降5.08%。主要原因是：林业草原防灾减灾、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、森林资源管理等项目投入减少及人员退休后工资福利支出、公用经费支出减少。较年初预算数增加321.80万元，增长46.27%。主要原因是：年中增加中、市、县级调整预算项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余46.31万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出68.74万元，占6.76%，较年初预算数减少19.99万元，下降22.53%，主要原因是：退休人员的健康休养费年中调整减少健康休养费支出及人员退休减少相应社会保险支出。

（2）卫生健康支出22.28万元，占2.19%，较年初预算数减少8.94万元，下降28.64%，主要原因是：人员退休减少医疗保险支出。

（3）节能环保支出85.40万元，占8.39%，较年初预算数增加85.40万元，增长100.00%，主要原因是：年中增加社会保险经费，停伐补助，其他天然林保护支出等项目。

（4）农林水支出813.40万元，占79.95%，较年初预算数增加267.42万元，增长48.98%，主要原因是：年中增加中、市、县级调整预算项目经费。

（5）住房保障支出27.51万元，占2.70%，较年初预算数减少2.07万元，下降7.00%，主要原因是：人员退休减少相应支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出668.72万元。其中：人员经费560.22万元，较上年决算数增加28.19万元，增长5.30%，主要原因是：年中人员正常晋级，人员经费用途主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴等，公用经费108.50万元，较上年决算数增加59.80万元，增长122.79%，主要原因是：上年决算公开时填报错误（只填报了办公费），公用经费用途主要包括：包括办公费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是：减少公务车预算。较上年支出数减少1.66万元，下降35.62%，主要原因是：严格落实公车使用，严格控制公车私用，减少维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于车辆维修维护、车辆加油等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是;严格落实公车使用，严格控制公车私用，减少维护成本。

较上年支出数减少1.66万元，下降35.62%，主要原因是严格落实公车使用，严格控制公车私用，减少维护成本。

公务接待费0.00万元.费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：本单位本年度无公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是：本单位本年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.77万元，较上年决算数增加1.70万元，增长2428.57%，主要原因是：增加无人机培训、新闻摄影与短视频制作等培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金412.25万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目资金的使用效率，项目基本达到了预期绩效目标。具体绩效自评表见附件

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。                

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽华    联系电话：023-70725145

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。