| [ 索引号 ] | 115002300086863934/2024-00021 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
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| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
丰都县三抚林场2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
丰都县三抚林场属于财政补助事业单位（公益一类），负责保护培育辖区内国有森林资源，负责管辖区内森林公园管理，负责辖区内国有禁区公路基础设施建设维护和产业发展，受县林业局委托开展林业行政执法。
（二）单位构成。
丰都县三抚林场，属于丰都县林业局二级预算单位，设立综合科、自然保护科、管护保护科、建设发展科四个科室，设立狮子山、中坪、峦堡山、南天湖、弹子台、百果园、三抚、慈姑山八个管护站。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1099.37万元，其中：一般公共预算拨款1099.37 万元。收入较去年减少32.01万元，主要是基本支出拨款增加28.39万元，项目经费拨款减少60.4万元，导致整体收入较去年减少32.01万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1099.37 万元，其中：社会保障和就业支出172.57 万元，卫生健康支出50.33万元，住房保障支出42.81 万元，节能环保支出81.84万元，农林水支出752.52万元。支出较去年减少32.01万元，主要是基本支出增加28.39万元，项目支出减少60.4万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1099.37万元，一般公共预算财政拨款支出1099.37万元，比2023年减少32.01万元。其中：基本支出982.22万元，比2023年增加28.39万元，主要原因是2024年林场新招职工5人，主要用于保障林场在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出117.15万元，比2023年减少60.4万元，主要原因是2024年购买服务未纳入年初项目预算。
丰都县三抚林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6.19万元，比2023年增加1.74万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年无增减；公务接待费0.49万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费5.7万元，比2023年增加1.75万元，主要原因是林场开展森林防火宣传用车以及开展自然保护区采笋期间用车频繁；公务用车购置费0万元，比2023年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
2024年初无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量117.15万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：朱小燕
联系方式：023-70725715 18290309782
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