| [ 索引号 ] | 115002300086863934/2024-00039 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-22 | [ 发布日期 ] | 2024-04-29 |
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| [ 主题分类 ] | 林业 |
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| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-22 |
| [ 发布日期 ] | 2024-04-29 |
丰都县三抚林场2023年度二级项目绩效目标自评报告
根据丰都县财政局《关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求，我场立即成立绩效自评领导小组，由场分管财务副场长任组长，各项目分管领导任副组长，场设综合科、保护管护科、建设发展科、自然保护区管理科负责人为成员，办公室设在场财务科，由综合科牵头开展绩效自评工作。现将丰都县三抚林场2023年部门整体绩效自评情况（不包含当年基本支出）报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
三抚林场在丰都县委、县政府的正确领导下，在县林业局的带领下，深学笃用习近平生态文明思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，切实提高政治站位，更进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持生态优先、绿色发展理念，全心全意为人民服务的根本宗旨，坚守生态红线，围绕林场、南天湖市级自然保护区的中心工作，认真组织实施各个项目建设。
（二）项目资金情况。
2023年林业项目年初预算资金54.55万元，全年（调整）预算数413.884346万元，全年执行数330.74515万元，全年执行率79.91%。项目主要为：天然林资源保护2022年天保工程社会保险补助10.8万元、2022年森林防火6万元、2020-2021年天然林保护森林生态效益补偿14.447202万元、2019-2021年森林资源管护28.118265万元、2021年国有林场管护用房建设项目128.925529万元、2021年人工造林建设15.01万元、2021年三抚林场三岔路口至鹅公堡段林区道路安全防护栏安装6.65万元、长江防护林三期工程和天然林资源保护二期工程2019年中央基建投资1.6万元、2022年自然保护区日常管理10万元、2022年森林生态效益补偿47.43335万元、丰都县自然保护区和公园整合优化20万元、2023年森林防火经费10万元、2023年天保工程社会保险补助52万元、2023年国有林保护修复补助70.9万元、2023年林业有害生物防治经费2万元。
全年已支付330.74515万元，资金支付率79.91%。
（三）绩效目标。
完成国有林业单位职工28人五险参保率100%。
完成购置森林防火物资数量1批，开展森林防火演练次数1次，森林防火宣传次数400次以上、控制森林火灾发生率0.5‰等。
完成保护好林区10.7万亩森林资源工作，实现森林火灾零目标，非法占用林地零目标，乱砍滥伐零目标，森林病虫害有虫无灾，林区无非法捕猎。
完成用于林场森林资源13.2万亩培育与管理等，包括林场基础设施建设维修维护、森林防火高温伏旱期的宣传，巡护，车辆租赁费用、防火隐患清理费用、防火隔离带的砍伐、管护站点的办公网络、水、电费用、天保工程重点保护动植物区域围栏维护等。
继续完善5个管护站点房屋建设工作，项目建成后可有效改善一线职工办公、生产、生活环境。
巩固造林1000亩成果，搞好后期管护及补植补造工作，该项目可带动25人就业，项目建设完成对森林生态系统效益发挥明显。
完成安装三岔路口至鹅公堡护林点段林区道路安全防护栏，及时消除道路安全隐患，保障森林管护人员和休闲纳凉旅客安全。
完成继续对长江防护林三期工程和天然林资源保护二期工程管护工作。
完成落实自然保护区日常管护面积18093.19公顷，全年维修维护自然保护区管护站（点）8个，在自然保护区开展宣传12次。维持管护站点正常的管理活动。
完成国家公益林、天保管护面积13.1万亩，落实天保护林员37名，林业有害生物无公害防治率大于85%，全场生态安全屏障得到巩固，生态服务功能有效提升。
完成6个自然保护区和公园整合优化并提交成果资料6套。
完成全年森林防火宣传，森林资源巡查，设立维修维护防火标志碑牌，购买防火物资，排查安全隐患等工作。
完成日常管护南天湖自然保护区覆盖面积7.09万亩，包括法律法规宣传、生物多样性监测、管护站点房屋租赁及水、电、网络、维修维护等。
完成对2000亩马尾松林业有害生物防治工作，主要林业有害生物成灾率控制在2.8%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。
（四）部门职能职责。
负责保护培育辖区国有森林资源；负责辖区国有林区基础设施建设维护和产业发展；负责管辖自然保护区保护管理；负责管辖森林公园的创建与管理；受县林业局委托开展林业行政执法。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
2023年我场有效完成国家公益林、天保管护面积13.1万亩，自然保护区管护面积18093.19公顷的管护工作。其中较好完成林区10.7万亩森林资源保护培育工作，落实天保护林员37名，开展森林防火演练次数1次，森林防火宣传次数400次以上，实现森林火灾零目标，非法占用林地零目标，乱砍滥伐零目标，林区无非法捕猎等情况。森林病虫害方面，完成对2000亩马尾松林业有害生物防治工作，主要林业有害生物成灾率控制在2.8%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。植树造林方面，完成巩固造林1000亩成果，搞好后期管护及补植补造工作，该项目可带动25人就业，项目建设完成对森林生态系统效益发挥明显。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标
（1）数量指标：完成造林面积1000亩、落实森林管护面积13.1万亩、日常管护南天湖自然保护区覆盖面积27.14万亩，0.2万亩马尾松林业有害生物防治工作、落实天保护林员37名，购置森林防火物资数量1批，开展森林防火演练次数1次，森林防火宣传次数400次以上、购买服务28人、28人五险参保、5个管护站点房屋建设，6个自然保护区和公园整合优化并提交成果资料6套。
（2）质量指标：造林完成面积合格率90%；林业有害生物无公害防治率大于85%，森林覆盖率不低于98.6%，森林火灾发生率为零；天然林资源森林蓄积量持续增长。
（3）时效指标：天然林和国家级公益林管护当期任务完成率100%；造林任务当期完成率100%；重大林业有害生物防治任务完成率100%；社会保险补助兑现率100%。
（4）成本指标：天保工程区国有林管护中央财政补助标准10元/亩；国有国家级公益林管护中央财政补助标准10元/亩。
2.效益指标
（1）社会效益指标：民生状况改善明显。
（2）生态效益指标：林业有害生物无公害防治率100%；森林生态系统效益发挥明显；
（3）可持续影响指标：持续发挥生态作用显著；森林生态系统功能改善可持续影响明显。
3.满意度指标
林区职工、周边群众满意度90%以上。
（三）评价结果
本项目绩效指标14个，实际完成绩效指标14个，自评得90分以上，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
无。
（二）资金使用方面的问题
无。
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。本次绩效自评价结果将在丰都县人民政府网（http://www.cqfd.gov.cn/bm/lyj/）予以公开。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：丰都县三抚林场项目绩效自评表
丰都县三抚林场
2024年4月22日
附件下载：
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