| [ 索引号 ] | 115002300086863934/2024-00040 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-22 | [ 发布日期 ] | 2024-04-29 |
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| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-22 |
| [ 发布日期 ] | 2024-04-29 |
丰都县七跃山林场2023年项目绩效目标自评报告
根据丰都县财政局《关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求，我场立即组织专人开展绩效自评工作，现将2023年度项目绩效自评报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容
为有效保护森林资源，我场以“生态优先、绿色发展”为宗旨，以“共抓大保护、不搞大开发”为主线，以培育和保护森林资源为抓手，努力践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念。根据上级下达的年度计划任务和年度考核目标及资金计划，我场在林场改革发展、森林培育、国有林场购买服务、森林质量精准提升、林业有害生物防治、天然林保护 、森林防火等方面组织开展了各项工作。项目包括国有林场管护用房建设、乡村振兴驻乡工作队经费、森林质量提升、森林防火、国有林保护修复、林业有害生物防治、森林生态效益补偿、森林抚育、天保社会保险补助、编外人员经费（购买服务）、林区道路建设、消防水池整修及防火物资采购等。
（二）项目资金情况
2023年度项目预算资金596.3万元，本年度项目资金执行数为374.7万元，执行率62.84%。
（三）绩效目标。
1、产出指标
（1）数量指标：14名在编职工参保；管护森林面积8.98万亩；林业有害生物防治面积0.38万亩；林业有害生物调查和监测预报8.98万亩；抚育森林面积2000亩、幼林补植抚育面积2000亩；支付38名购买服务人员工资及社会保险；整修消防水池1口；装修管护站点一处；开展森林消防演练培训1次，带装巡护300余人次，防火宣传350余人次。
（2）质量指标：落实森林资源管护面积8.98万亩，保障森林资源安全、保障在编职工参保率、林业有害生物成灾控制率3‰以内、提升森林质量，改善森林生态环境、按时支付购买服务人员工资，有效保护国有森林资源、加强基础设施建设、加强森林消防专业队伍建设，购置森林防灭火消防物资和宣传物资、年度内未发生森林火灾。
（3）时效指标：完成率≥90%。
（4）成本指标：已完成投资374.7万元。
2、效益指标
（1）社会效益指标：带动就业人数≥100人。
（2）生态效益指标：林业有害生物防治无公害防治率≥85%。
（3）可持续性影响指标：稳定森林生态系统，提升森林质量，改善森林生态环境。
3、满意度指标：
（1）服务对象满意度：受益群众满意度≥90%。
（2）主管单位满意度：主管单位满意度≥90%。
（四）部门（单位）职能职责。
丰都县七跃山林场的职能职责：宣传和贯彻林业法律法规，保护培育国有森林资源；负责所辖自然保护区和森林公园管理；负责国有林区基础设施建设维护；负责发展产业经济；严守林地红线和森林红线；开展林业科学试验和技术创新；授县林业局委托开展林业行政执法。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
数量指标：14名在编职工参保；管护森林面积8.98万亩；林业有害生物防治面积0.38万亩；林业有害生物调查和监测预报8.98万亩；抚育森林面积2000亩、幼林补植抚育面积2000亩；支付38名购买服务人员工资及社会保险；整修消防水池1口；装修管护站点一处；开展森林消防演练培训1次，带装巡护300余人次，防火宣传350余人次。
（二）绩效指标完成情况分析
1、产出指标
质量指标：落实森林资源管护面积8.98万亩，保障森林资源安全、保障在编职工参保率、林业有害生物成灾控制率3‰以内、提升森林质量，改善森林生态环境、按时支付购买服务人员工资，有效保护国有森林资源、加强基础设施建设、加强森林消防专业队伍建设，购置森林防灭火消防物资和宣传物资、年度内未发生森林火灾。
2、效益指标
（1）社会效益指标：带动就业人数≥100人。
（2）生态效益指标：林业有害生物防治无公害防治率≥85%。
（3）可持续性影响指标：稳定森林生态系统，提升森林质量，改善森林生态环境。
3、满意度指标：
（1）服务对象满意度：受益群众满意度为90%。
（2）主管单位满意度：主管单位满意度90%。
（三）评价结果
本项目绩效指标19个，实际完成绩效指标19个，自评得98分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
项目管理方面的问题：因国有林区分布较偏远，以致存在管理不到位的情况。
（二）资金使用方面的问题
资金支付不及时
（三）项目绩效方面的问题
无
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
一是压实责任，确保任务落实落细落地，加强进行检查和督导。二是及时完善资金拨付资料，加强与财政沟通，及时进行资金拨付。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府网上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
林场无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
附件：丰都县七跃山林场项目绩效自评表
丰都县七跃山林场
2024年4月22日
附件下载：
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