| [ 索引号 ] | 115002300086863934/2024-00041 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-30 | [ 发布日期 ] | 2024-04-30 |
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| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-30 |
| [ 发布日期 ] | 2024-04-30 |
丰都县风景名胜管理中心2023年部门整体绩效自评报告
根据丰都县财政局《关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求，我中心立即成立绩效自评领导小组，由中心分管财务副主任任组长，各项目分管领导任副组长，中心办公室、规划建设科、财务室等负责人为成员，办公室设在中心财务室，由财务室牵头开展绩效自评工作。现将丰都县风景名胜管理中心2023年部门整体项目绩效自评报告如下：
一、单位基本概况
丰都县风景名胜管理中心是县林业局下属事业单位。内设办公室、政工科、建设发展科、资源保护科、安全维稳科、景区科、市场服务科7个科室。
（一）项目资金情况。2023年项目年初预算资金86.51万元，实际到位资金86.51万元，项目主要为：丰都县双桂山和名山基础设施改造工程77.77万元，2023年驻村工作队补助经费8.74万元。资金到位率100%；全年已支付8.74万元，资金执行率10.11%。
(二）绩效目标。2023年，完成名山景区基础设施改造，保证国家财产和旅客出游安全，促进丰都旅游业发展，提升丰都旅游品质，创建名山5A景区。乡村振兴驻村工作队4人工作经费，其中3人驻丰都县龙河镇三磊子村，1人驻丰都县名山街道大梨树村。
（三）部门职能职责。
1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及《风景名胜区条例》等国家、重庆市、丰都县有关风景名胜区管理的法律、法规和政策。
2.负责组织调查、评价全县风景名胜资源，协助拟订风景名胜区发展规划和设立的有关工作。
3.负责风景名胜区品牌创建和对外宣传和营销相关工作。
4. 协助做好风景名胜区总体规划和详细规划的编制、报批工作，并组织实施。
5. 负责保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，科学合理开发利用风景名胜资源。
6. 负责风景名胜区内基础设施、公共设施等项目的建设维护管理工作。
7.负责风景名胜区内经营项目、服务活动方案编制、服务管理等工作，指导协调生产经营者落实安全稳定制度。
8. 负责风景名胜区门票的印制、出售和管理。
9. 负责风景名胜区内相关单位、社会组织的协调指导工作。
10. 协助调查处理违反《风景名胜区条例》和《重庆市风景名胜区管理条例》等有关法律法规的行为。
11. 承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
2023年，完成名山景区基础设施，保证国家财产和旅客出游安全，促进丰都旅游业发展，提升丰都旅游品质，创建名山5A景区。乡村振兴驻村工作队4人工作经费，其中3人驻丰都县龙河镇三磊子村，1人驻丰都县名山街道大梨树村。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标
（1）数量指标：完成名山景区边坡治理和新建围墙。
（2）质量指标：名山景区边坡治理和新建围墙合格率100%。
（3）时效指标：名山景区边坡治理和新建围墙完成率100%。
（4）成本指标：名山景区基础设施改造工程边坡治理400元/平方米，新建围墙680元/米。
2.效益指标
（1）社会效益指标：名山旅游环境和双桂山环境明显改善。
（2）生态效益指标：名山景区生态效益明显提高，游客人数显著上升；双桂山森林生态系统效益发挥明显。
（3）可持续影响指标：持续发挥生态作用显著；名山旅游环境和双桂山森林生态系统功能改善可持续影响明显。
3.满意度指标
名山景区游客满意度95%。
（三）评价结果
本项目绩效指标3个，实际完成绩效指标3个，自评得96.66分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
资金执行率低：资金计划下达较晚，导致未及时支付。
四、下一步改进措施
加快完善名山和双桂山景区基础设施，尽快支付剩余的工程款项。、
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
开展绩效评价工作，是加强财政资金管理，合理配置公共资源，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。在今后的工作中，我们将加强资金项目管理，将工作任务与年度绩效挂钩。本次绩效自评价结果将在丰都县人民政府网（http://www.cqfd.gov.cn/bm/lyj/）予以公开。
附件：
1. 丰都县风景名胜管理中心项目绩效自评表
丰都县风景名胜管理中心
2024年4月30日
附件下载：
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