| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00224 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 发布日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00224 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 发布日期 ] | 2024-09-26 |
丰都县民政局 2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家和重庆市关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究提出民政事业发展规划，制定民政工作的近期改革与发展计划并负责组织实施。
2.负责全县社团组织和民办非企业单位的登记和年检；指导、监督各社会团体规范管理，在法律、法规范围内活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
3.统筹社会救助体系建设，落实社会救助政策、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；指导乡镇（街道）、村民委员会推动政（村）务公开和民主政治建设；指导城镇居民委员会建设。
5.制定社区建设规划和社会服务管理办法及促进发展的政策措施，推动社区建设。
6.拟订全县行政区划总体规划；负责乡、镇、村（居）委、村（居）民小组的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批。
7.承办自然地理实体的地名、更名的审批，指导地名标志的设置和管理；负责全县标准地名图书资料的审核绘制。
8.负责行政区域界线的勘定工作；指导边界争议的调处。
9.指导实施全县婚姻管理政策，推进婚俗改革。
10.组织实施殡葬管理政策、服务规范，推行火葬，改革土葬，推进殡葬改革。
11.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，负责拟订全县社会福利事业发展规划，指导、协调、管理社会福利企事业单位，组织农村敬老院建设和管理，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
12.落实贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放工作，实施经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策，保障特殊困难群体的基本生活权益。
13.组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
14.指导实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，组织福利彩票发行工作，管理和分配本级福利彩票公益金。
15.组织实施社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
16.负责局机关和所属单位的党的建设、宣传思想、安全监管、信访稳定和民政扶贫工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
丰都县民政局设下列6个内设机构：办公室、财务审计科、社会事务福利科（安全监督科）、社会救助科、基层政权社工科、行政审批服务科。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位有：县民政局机关（含直属非独立核算参公事业单位3个：县婚姻登记中心、县最低生活保障中心、县救助管理站）、丰都县社会福利院、丰都县殡仪馆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计27997.34万元，支出总计27997.34万元。收支较上年决算数增加2851.91万元，增长11.34%，主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。
2.收入情况。2023年度收入合计27788.17万元，较上年决算数增加2718.00万元，增长10.84%，主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。其中：财政拨款收入27476.75万元，占98.88%；事业收入279.22万元，占1.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.20万元，占0.12%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.24万元，年初结转和结余208.93万元。
3.支出情况。2023年度支出合计27970.46万元，较上年决算数增加2825.03万元，增长11.23%，主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。其中：基本支出1965.12万元，占7.03%；项目支出26005.34万元，占92.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配26.88万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计27685.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2922.68万元，增长11.80%。主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入27299.83万元，较上年决算数增加2762.72万元，增长11.26%。主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。较年初预算数减少944.26万元，下降3.34%。主要原因是民政保障对象精准识别、清除不属于保障对象。此外，年初财政拨款结转和结余208.48万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出27508.30万元，较上年决算数增加2971.19万元，增长12.11%。主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。较年初预算数减少735.79万元，下降2.61%。主要原因是民政保障对象精准识别、清除不属于保障对象。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1.00万元，占0.00%，较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要是调整上年度收支，纳入当年年初结转。
（2）社会保障与就业支出27366.10万元，占99.48%，较年初预算数减少714.99万元，下降2.55%，主要原因是民政保障对象精准识别、清除不属于保障对象。
（3）卫生健康支出77.49万元，占0.28%，较年初预算数增加0.18万元，增长0.23%，主要原因是人员变动，调整医疗保险等。
（4）住房保障支出63.72万元，占0.23%，较年初预算数减少21.97万元，下降25.64%，主要原因是清算2021年度津补贴，补扣回多缴纳的住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1680.34万元。其中：人员经费1486.35万元，较上年决算数增加113.21万元，增长8.24%，主要原因是政策性增资和调资晋级及人员变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费193.99万元，较上年决算数增加11.95万元，增长6.56%，主要原因是人员变动后公用经费相应变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.46万元，年末结转结余0.00万元。本年收入176.92万元，较上年决算数减少48.98万元，下降21.68%，主要原因是下属单位福利院、殡仪馆2023年度无政府性基金预算拨款。本年支出177.38万元，较上年决算数减少48.52万元，下降21.48%，主要原因是下属单位福利院、殡仪馆2023年度无政府性基金预算拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计50.15万元，较年初预算数增加36.05万元，增长255.67%，主要原因是年度中追加预算了公务用车购置费用等，用于购置流浪救助专用车。较上年支出数增加31.27万元，增长165.63%，主要原因是2023年度流浪救助专用车报废后重新购置了新车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算及上年决算数持平。
公务车购置费25.50万元，主要用于购置流浪救助专用车，原车已按规定程序报废。费用支出较年初预算数增加25.50万元，增长100.00%，主要原因是年初未纳入预算，在年初中间追加预算车辆购置费。较上年支出数增加25.50万元，增长100.00%，主要原因是2023年度流浪救助专用车报废后重新购置了新车。
公务车运行维护费21.36万元，主要用于流浪乞讨救助人员排查护送、社会福利院孤寡老人接送、殡葬遗体接运等。费用支出较年初预算数增加12.36万元，增长137.33%，主要原因是殡仪车辆维护维修费用增加等。较上年支出数增加5.40万元，增长33.83%，主要原因是本年殡仪车辆维护维修费用增加等。
公务接待费3.29万元，主要用于接待上级单位和其他区县来丰检查调研工作等。费用支出较年初预算数减少1.81万元，下降35.49%，主要原因是严格执行中央八项规定精神、严格落实厉行节约等。较上年支出数增加0.37万元，增长12.67%，主要原因是未成年人保护现场会召开后，其他区县来丰考察学习较多等。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待47批次327人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100.65元，车均购置费25.5万元，车均维护费3.56万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.05万元，较上年决算数增加1.04万元，增长102.97%，主要原因是年度召开的各类民政业务会议次数、人数增加。本年度培训费支出7.50万元，较上年决算数增加4.58万元，增长156.85%，主要原因是年度召开的各类民政业务培训次数、人数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出99.32万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加18.23万元，增长22.48%，主要原因是流浪救助专用车辆报废后重新购置等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额502.33万元，其中：政府采购货物支出167.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出334.63万元。授予中小企业合同金额167.70万元，占政府采购支出总额的33.38%，其中：授予小微企业合同金额167.70万元，占政府采购支出总额的33.38 %。主要用于采购全县公办养老机构护理型床位、社会工作三级服务体系社工服务、乡镇（街道）行政区域界线勘定。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和68个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26005.34万元。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王小华，023-70605276。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市丰都县民政局 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
27,299.83 |
一、一般公共服务支出 |
1.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
176.92 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
279.22 |
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
32.20 |
八、社会保障和就业支出 |
27,650.88 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
77.49 |
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|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
63.72 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
177.38 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
27,788.17 |
本年支出合计 |
27,970.46 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
0.24 |
结余分配 |
26.88 |
|
年初结转和结余 |
208.93 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
27,997.34 |
总计 |
27,997.34 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：重庆市丰都县民政局 |
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公开02表 | ||
|
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|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
27,788.17 |
27,476.75 |
|
279.22 |
|
|
|
32.20 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27,470.05 |
27,158.62 |
|
279.22 |
|
|
|
32.20 |
|
20802 |
民政管理事务 |
989.82 |
989.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
479.80 |
479.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
122.58 |
122.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
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|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
372.54 |
372.54 |
|
|
|
|
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
369.43 |
369.43 |
|
|
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|
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2080501 |
行政单位离退休 |
44.77 |
44.77 |
|
|
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|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.39 |
110.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.91 |
106.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.36 |
107.36 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3,710.32 |
3,398.89 |
|
279.22 |
|
|
|
32.20 |
|
2081001 |
儿童福利 |
557.93 |
557.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
790.37 |
790.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
900.26 |
866.89 |
|
1.36 |
|
|
|
32.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
835.03 |
556.98 |
|
277.86 |
|
|
|
0.20 |
|
2081006 |
养老服务 |
475.60 |
475.60 |
|
|
|
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|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
151.13 |
151.13 |
|
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|
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20811 |
残疾人事业 |
1,627.30 |
1,627.30 |
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2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,627.30 |
1,627.30 |
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|
20819 |
最低生活保障 |
13,834.77 |
13,834.77 |
|
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|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,239.00 |
3,239.00 |
|
|
|
|
|
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|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10,595.77 |
10,595.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
1,084.65 |
1,084.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,069.73 |
1,069.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
14.92 |
14.92 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,762.69 |
4,762.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,144.19 |
1,144.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,618.49 |
3,618.49 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
801.15 |
801.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
71.67 |
71.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
729.48 |
729.48 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
289.93 |
289.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
289.93 |
289.93 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.49 |
77.49 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.31 |
77.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.64 |
25.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
176.92 |
176.92 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
176.92 |
176.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
60.82 |
60.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
104.10 |
104.10 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市丰都县民政局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
27,970.46 |
1,965.12 |
26,005.34 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27,650.88 |
1,824.10 |
25,826.78 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,065.25 |
482.56 |
582.69 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
482.56 |
482.56 |
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
122.58 |
|
122.58 |
|
|
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
7.90 |
|
7.90 |
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
445.21 |
|
445.21 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
369.43 |
369.43 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.77 |
44.77 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.39 |
110.39 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.91 |
106.91 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.36 |
107.36 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3,790.87 |
972.11 |
2,818.76 |
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
557.93 |
|
557.93 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
859.87 |
|
859.87 |
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
938.19 |
169.55 |
768.64 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
808.16 |
802.56 |
5.60 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
475.60 |
|
475.60 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
151.13 |
|
151.13 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,627.30 |
|
1,627.30 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,627.30 |
|
1,627.30 |
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
13,834.77 |
|
13,834.77 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,239.00 |
|
3,239.00 |
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10,595.77 |
|
10,595.77 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
1,084.65 |
|
1,084.65 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,069.73 |
|
1,069.73 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
14.92 |
|
14.92 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,762.69 |
|
4,762.69 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,144.19 |
|
1,144.19 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,618.49 |
|
3,618.49 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
801.15 |
|
801.15 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
71.67 |
|
71.67 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
729.48 |
|
729.48 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
314.78 |
|
314.78 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
314.78 |
|
314.78 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.49 |
77.31 |
0.18 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.31 |
77.31 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.64 |
25.64 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
61.28 |
|
61.28 |
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
104.10 |
|
104.10 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市丰都县民政局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27,299.83 |
一、一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
176.92 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27,366.10 |
27,366.10 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
77.49 |
77.49 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27,476.75 |
本年支出合计 |
27,685.69 |
27,508.30 |
177.38 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
208.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
208.48 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
27,685.69 |
总计 |
27,685.69 |
27,508.30 |
177.38 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市丰都县民政局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
27,508.30 |
1,680.34 |
25,827.96 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27,366.10 |
1,539.32 |
25,826.78 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,065.25 |
482.56 |
582.69 |
|
2080201 |
行政运行 |
482.56 |
482.56 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
122.58 |
|
122.58 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
7.90 |
|
7.90 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
445.21 |
|
445.21 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
369.43 |
369.43 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.77 |
44.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.39 |
110.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.91 |
106.91 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.36 |
107.36 |
|
|
20810 |
社会福利 |
3,506.09 |
687.33 |
2,818.76 |
|
2081001 |
儿童福利 |
557.93 |
|
557.93 |
|
2081002 |
老年福利 |
859.87 |
|
859.87 |
|
2081004 |
殡葬 |
904.59 |
135.95 |
768.64 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
556.98 |
551.38 |
5.60 |
|
2081006 |
养老服务 |
475.60 |
|
475.60 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
151.13 |
|
151.13 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,627.30 |
|
1,627.30 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,627.30 |
|
1,627.30 |
|
20819 |
最低生活保障 |
13,834.77 |
|
13,834.77 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,239.00 |
|
3,239.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10,595.77 |
|
10,595.77 |
|
20820 |
临时救助 |
1,084.65 |
|
1,084.65 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,069.73 |
|
1,069.73 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
14.92 |
|
14.92 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,762.69 |
|
4,762.69 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,144.19 |
|
1,144.19 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,618.49 |
|
3,618.49 |
|
20825 |
其他生活救助 |
801.15 |
|
801.15 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
71.67 |
|
71.67 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
729.48 |
|
729.48 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
314.78 |
|
314.78 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
314.78 |
|
314.78 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.49 |
77.31 |
0.18 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.18 |
|
0.18 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.18 |
|
0.18 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.31 |
77.31 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.64 |
25.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.72 |
63.72 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市丰都县民政局 |
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公开06表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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人员经费 |
公用经费 | |||||||
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经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
1,309.24 |
302 |
商品和服务支出 |
188.87 |
310 |
资本性支出 |
5.12 |
|
30101 |
基本工资 |
284.95 |
30201 |
办公费 |
5.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
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30102 |
津贴补贴 |
138.08 |
30202 |
印刷费 |
0.49 |
31002 |
办公设备购置 |
5.12 |
|
30103 |
奖金 |
155.53 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.87 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
374.24 |
30205 |
水费 |
7.59 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.31 |
30206 |
电费 |
13.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
107.60 |
30207 |
邮电费 |
18.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.05 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.56 |
30211 |
差旅费 |
3.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
64.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.48 |
30213 |
维修（护）费 |
7.94 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
177.11 |
30215 |
会议费 |
0.38 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.36 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
39.25 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
131.64 |
30225 |
专用燃料费 |
4.58 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.27 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
67.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
9.13 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.26 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.51 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.29 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
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人员经费合计 |
1,486.35 |
公用经费合计 |
193.99 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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公开部门： 重庆市丰都县民政局 |
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公开07表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.46 |
176.92 |
177.38 |
|
177.38 |
| |
|
229 |
其他支出 |
0.46 |
176.92 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.46 |
176.92 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.46 |
60.82 |
61.28 |
|
61.28 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
12.00 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
104.10 |
104.10 |
|
104.10 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开部门： 重庆市丰都县民政局 |
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公开08表 | ||||
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|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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公开部门： 重庆市丰都县民政局 |
|
|
单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
99.32 |
|
（一）支出合计 |
50.15 |
50.15 |
（一）行政单位 |
99.32 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
46.86 |
46.86 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
25.50 |
25.50 |
（一）车辆数合计（辆） |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
21.36 |
21.36 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.29 |
3.29 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.29 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
47 |
（一）政府采购支出合计 |
502.33 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
167.70 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
327 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
334.63 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
167.70 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
167.70 |
|
二、会议费 |
— |
2.05 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
7.50 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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