一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻党和国家保障老年人合法权益的法律法规和方针政策；协助有关部门拟订并落实积极应对人口老龄化、老年人社会优待、宜居环境和社会参与的政策措施；协助有关部门开展老年人权益保障工作，老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作；开展人口老龄化国情宣传教育，大力弘扬孝亲敬老传统美德。

（二）机构设置

丰都县老龄工作事务中心为丰都县民政局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业部门，设3个内设机构，核定全额事业编制8名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计232.56万元，支出总计232.56万元。收支较上年决算数增加69.57万元，增长42.68%，主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。

2.收入情况。2023年度收入合计232.56万元，较上年决算数增加69.57万元，增长42.68%，主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。其中：财政拨款收入232.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计232.56万元，较上年决算数增加69.57万元，增长42.68%，主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。其中：基本支出203.10万元，占87.33%；项目支出29.46万元，占12.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计232.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加69.57万元，增长42.68%。主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入232.56万元，较上年决算数增加69.57万元，增长42.68%。主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。较年初预算数增加45.85万元，增长24.56%。主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出232.56万元，较上年决算数增加69.57万元，增长42.68%。主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。较年初预算数增加45.85万元，增长24.56%。主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出136.71万元，占58.79%，较年初预算数增加13.87万元，增长11.29%，主要原因是2023年人员新增1人。

（2）社会保障与就业支出78.12万元，占33.59%，较年初预算数增加33.55万元，增长75.27%，主要原因是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费。

（3）卫生健康支出8.64万元，占3.72%，较年初预算数无增减，主要原因是预算合理，且后期无变动。

（4）住房保障支出9.09万元，占3.91%，较年初预算数减少1.56万元，下降14.65%，主要原因是基数根据最新要求进行调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出203.10万元。其中：人员经费181.88万元，较上年决算数增加37.32万元，增长25.82%，主要原因：一是新增1人，二是新增1笔抚恤金及丧葬费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、生活补助等支出。公用经费21.22万元，较上年决算数增加6.15万元，增长40.81%，主要原因：一是新增1人；二是新增体检费预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通补贴、公务接待费、培训费、福利费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门厉行中央八项规定，2023年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数及上年决算数持平。

本部门2023年度未发生公务车购置费，与年初预算数及上年决算数持平。

本部门2023年度未发生公务车维护费，与年初预算数及上年决算数持平。

 公务接待费0.00万元，未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本部门厉行中央八项规定，2023年无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年部门开“敬老文明号”相关会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%，主要原因2023年没有发生需要部门支出培训费的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出21.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通补贴、公务接待费、培训费、福利费等支出。机关运行经费较上年支出数增加6.15万元，增长40.81%，主要原因：一是新增一人；二是新增体检经费预算。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金29.46万元

丰都县老龄工作事务中心

2023年度部门整体绩效自评表

重阳节活动经费2023年度项目支出绩效自评情况表

死亡抚恤金及丧葬费

2023年度项目支出绩效自评情况表

（二）部门绩效评价情况

我部门对重阳节活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.15万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对死亡抚恤金及丧葬费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.31万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：李丹   023-70706058。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。