丰都县民政局2019年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862890/2020-00208	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2020-01-09

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ]	2020-01-09

丰都县民政局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）丰都县民政局主要职责：主要职责是：贯彻执行国家和重庆市关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究提出民政事业发展规划，制定民政工作的近期改革与发展计划并负责组织实施。

（二）机构设置：丰都县民政局是一个政科级行政单位，共有编制15个，内设办公室、低保科、优抚安置科、内审科、救灾救科、基层政权建设科、行政许可科7个科室；二级单位8个：救助站、婚姻登记处、军干所、最低生活保障中心、福利院、革命烈士纪念馆、殡仪馆等。

丰都县民政局预算公开共有单位8个，包括局本级和7个所属二级预算单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入17563.39万元，一般公共预算财政拨款支出17563.39万元，比2018年减少221.18万元。其中：基本支出1459.32万元，比2018年增加125.5 万元，主要原因是人员工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16104.07万元，比2018年减少728.36万元，主要原因是压缩一般公共支出预算。

2019年政府性基金预算收入584.01万元，政府性基金预算支出584.01万元，比2018年增加573.33万元，主要原因是上年年结转项目部分没有完成，主要用于社会福利殡仪馆及福彩公益支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算45.73万元，比2018年减少5.57万元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定；公务接待费25.73万元，比2018年减少5.57万元，主要原因：严格执行八项规定。公务用车运行维护费20万元，与上年持平；主要原因是严格控制三公经费的涨。公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是严格执行八项规定。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费财政拨款预算293.23万元，比2018年预算减少72.21万元，减少 80 %。主要原因：压缩一般公共支出预算。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 16104.07万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算财政拨款支出情况表

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

部门预算公开联系人：秦华蓉联系方式：70605276

附件下载：

2019年预算公开表

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