丰都县民政局2020年部门预算公开情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862890/2020-00209	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 成文日期 ]	2020-02-10	[ 发布日期 ]	2020-02-10

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-10
[ 发布日期 ]	2020-02-10

一、单位基本情况

（一）丰都县民政局主要职责：贯彻执行国家和重庆市关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究提出民政事业发展规划，制定民政工作的近期改革与发展计划并负责组织实施。

（二）单位构成：丰都县民政局是县政府工作部门，为正科级行政单位。共有编制13个，内设办公室、财务审计科、社会事务福利科（安全监督科）、社会救助科、基层政权社工科、行政审批服务科等6个科室；二级单位5个：县救助管理站、县民政局婚姻登记中心、县最低生活保障中心、县社会福利院、县殡仪馆等。

本次预算公开由局机关汇总下属5个单位预算后公开，预算单位包括丰都县民政局机关、丰都县救助管理站、丰都县民政局婚姻登记中心、丰都县最低生活保障中心、丰都县社会福利院、丰都县殡仪馆。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入21056.09万元，一般公共预算财政拨款支出21056.09万元，比2019年增加3687.3万元。其中：基本支出1299.16万元，比2019年减少9.2万元，主要原因是政府机构改革划出2个单位到县军人事务局，人员编制减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19756.93万元，比2019年增加3696.5万元，主要原因是保障人数的增加及调标，精简职工、在职入伍补助，湘渝铁路矽肺病及湘渝伤残补助2020年拿入县级部门预算。主要用于城乡最低生活保障，城乡特困人员救助供养，孤儿基本生活费，社会福利，残疾人生活和护理补贴，精简职工、在职入伍补助，湘渝铁路矽肺病及湘渝伤残补助，其他生活救助等重点工作。

2020年政府性基金预算财政拨款收入455万元，政府性基金预算财政拨款支出455万元，比2019年减少129.01万元，主要原因是上年结转项目部分没有完成。主要用于县社会福利院（中心）福利彩票公益金消防隐患整改和环境改造工程。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算32.38万元，比2019年减少7.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费16.38万元，比2019年减少7.1万元，主要原因是严格执行八项规定，严控公务接待人员；公务用车运行维护费16万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是严格执行八项规定。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费237.84万元，比上年减少55.39万元，主要原因是进一步压缩一般公共支出预算和因政府机构改革划出2个单位到县军人事务局，人员编制减少。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额108.3万元，其中：政府采购货物预算108.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19756.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡四清联系方式：023-70605276

丰都县民政局2020年预算公开表.xls

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