丰都县社会福利院 2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862890/2023-00030	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	民政、乡村振兴、救灾	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

[ 索引号 ]	115002300086862890/2023-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02
[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责。

收养孤老优抚对象、“三无”、“五保”及低收入的高龄、独居、失能老人；收容抚养社会上无法查明父母或者其他监护人的孤、残、弃等未成年人；开展自费养老服务示范；为社区居家老人、留守儿童开展日间照料和上门救助服务。

（二）单位构成。

本单位为丰都县民政局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，设置办公室、后勤部、老年一部、老年二部、儿童部、业务部、医务所7个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1028.61万元，其中：一般公共预算拨款792.61 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入236万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加65.77万元，主要是基本支出人员政策性增资增加262.27万元，项目支出特困人员医疗费、丧葬费及环境改造项目减少196.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1028.61万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出963.89万元，卫生健康支出33.83万元，住房保障支出30.89万元。支出较去年增加65.77万元，主要是基本支出人员调资等增加262.27万元，项目支出特困人员医疗费、丧葬费及环境改造项目减少196.5万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入792.61万元，一般公共预算财政拨款支出792.61万元，比2022年增加65.77万元。其中：基本支出629.11万元，比2022年增加92.27万元，主要原因是人员政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出163.5万元，比2022年减少26.5万元，主要原因是特困人员医疗费、丧葬费减少。

丰都县社会福利院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费0.8万元，比2022年减少2.2万元，主要原因是严控公务接待人次；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少1万元，主要原因是严控公车运行维护费用；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是年初未安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额25.6万元：政府采购货物预算25.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.8万元：政府采购货物预算12.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共1个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量144万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(部门预算公开联系人：蒋明杰，联系方式：023-70600262)

文件下载

丰都县社会福利院2023年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县社会福利院2023部门预算及绩效目标公开表(1).xlsx

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