丰都县殡仪馆 2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862890/2024-00130	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	民政、乡村振兴、救灾	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。殡仪馆负责为丧家提供殡仪服务场所及设施设备；负责殡葬用品和祭品的销售；负责遗体运输、存放、整容化妆、治丧悼念、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。

（二）单位构成。本单位无下级预算单位。（二级单位）殡仪馆设置办公室、火化车间、治丧服务部、业务接待部、驾驶组、餐饮部、后勤保障部7个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 406.82万元，其中：一般公共预算拨款 406.82万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加25.55万元，主要是今年殡仪馆上缴财政非税收入增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数 406.82万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 388.3万元，卫生健康支出 10.94万元，住房保障支出 7.58万元。支出较去年增加 25.55万元，主要是基本支出增加20.19 万元，项目支出增加 5.36万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入406.82万元，一般公共预算财政拨款支出406.82万元，比2023年增加25.55万元。其中：基本支出 206.18 万元，比2023年增加20.19 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200.64万元，比2023年增加5.36万元，主要原因是今年殡仪馆上缴财政非税收入增加18万元，主要用于殡仪馆保障基本运转工作经费。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，与2023年持平，丰都县殡仪馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年持平；公务接待费 0.5万元，比2023年增加 0.3万元，主要原因是接待其他区县殡仪馆到本单位检查工作；公务用车运行维护费2.7万元，比2023年减少0.3 万元，主要原因是保持公车费用；公务用车购置费 0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量 200.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、业务用车1辆、特种专业技术用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李娟华联系方式：电话：023-70613355

文件下载

2024年殡仪馆预算公开情况说明.doc

附件下载：

2024年殡仪馆预算公开表.xlsx

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