丰都县社会福利院2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862890/2025-00051	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 发布日期 ]	2025-03-12

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 发布日期 ]	2025-03-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。收养孤老优抚对象、“三无”、“五保”及低收入的高龄、独居、失能老人；收容抚养社会上无法查明父母或者其它监护人的孤、残、弃等未成年人；开展自费养老服务示范；为社区居家老人、留守儿童开展日间照料和上门救助服务。

（二）单位构成。本单位为丰都县民政局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，设置办公室、后勤部、老年一部、老年二部、儿童部、业务部、医务所7个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1136.67万元，其中：一般公共预算拨款936.53万元，政府性基金预算拨款0.14万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入200万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加44.3万元，主要是特困人员医疗费及沙湾院区消防喷淋设施安装项目经费拨款增加44.3万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1136.67万元，其中：社会保障和就业支出1069.86万元，卫生健康支出34.84万元，住房保障支出31.83万元，其他支出0.14万元。支出较去年增加44.3万元，主要是项目支出增加44.3万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入936.53万元，一般公共预算财政拨款支出936.53 万元，比2024年增加76.16万元。其中：基本支出685.45万元，比2024年增加10.4万元，主要原因是人员政策性增资等，主要用于保障丰都县社会福利院在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出251.08万元，比2024年增加66.76 万元，主要原因是集中特困人员医疗费、失能半失能护工费用同比增加，以及新增沙湾院区消防喷淋设施安装项目，主要用于保障集中特困人员消防安全、特困人员医疗、照料护理等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0.14万元，政府性基金预算支出0.14万元，比2024年减少31.86万元，主要原因是本年无特困失能集中照护机构服务设施提升项目。

丰都县社会福利院2025年单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.7万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2.7万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算2.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.01万元：政府采购货物预算2.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量251.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋明杰联系方式：023-70600262

文件下载

丰都县社会福利院2025年单位预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县社会福利院2025年单位预算公开表.xlsx

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