一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（丰都府办发〔2015〕93号）及《中共丰都县委办公室丰都县人民政府办公室关于调整丰都县扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》(丰委办发〔2019〕7号）文件规定职能职责：一是贯彻执行党和国家有关扶贫开发的法律、法规和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、指导服务和监督管理工作。二是拟订全县扶贫开发的发展战略、目标任务和年度计划、政策措施和意见建议，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。三是负责扶贫行政执法；负责分配和管理全县扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金、物资的使用管理；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施；牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。四是负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作和贫困对象的动态调整。五是组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，组织和实施小片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发培训的监管工作。六是组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫和东部发达地区对本县的扶贫协作工作，组织、协调市级党政机关为主体的集团扶贫工作，组织、指导、协调本县机关企事业单位和民间力量参与扶贫开发工作。七是负责扶贫工作的县内外交流与合作；负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。八是负责扶贫开发宣传工作及信息化建设。九是负责全县扶贫项目建设的安全生产管理和监督检查；负责办机关及所属单位的安全监管和信访稳定工作。十是承办县政府交办的其他事项。加强扶贫开发项目管理工作；加强社会扶贫工作；加强扶贫小额信贷工作；加强扶志扶智工作；加强扶贫对象动态调整。

（二）机构设置

丰都县乡村振兴局（本级）二级预算单位，正科级，内设3个职能科室（综合科、项目计划与产业发展科、社会扶贫与资金监管科）。行政编制为9名，工勤编制1名，2023年末在职实有人数8人。其他人员2人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3476.00万元，支出总计3476.00万元。收支较上年决算数增加1254.59万元，增长56.48%，主要原因是职工政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计3140.75万元，较上年决算数增加1432.47万元，增长83.85%，主要原因是职工政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。其中：财政拨款收入3140.75万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余335.25万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3475.73万元，较上年决算数增加1254.85万元，增长56.50%，主要原因是政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。其中：基本支出259.69万元，占7.47%；项目支出3216.04万元，占92.53%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.27万元，较上年决算数减少0.27万元，下降50.00%，主要原因是支付日常单位运转费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3476.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1254.59万元，增长56.48%。主要原因是职工政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3140.75万元，较上年决算数增加1432.47万元，增长83.85%。主要原因是政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。较年初预算数减少18328.99万元，下降85.37%。主要原因是部分项目资金纳入年初预算的，而实际资金未到本部门未列支。此外，年初财政拨款结转和结余335.25万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3475.73万元，较上年决算数增加1254.85万元，增长56.50%。主要原因是政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。较年初预算数减少18006.78万元，下降83.82%。主要原因是部分项目资金纳入年初预算的，而实际资金未到本部门未列支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.27万元，较上年决算数减少0.27万元，下降50.00%，主要原因是支付日常单位运转费用。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.60万元，占0.05%，较年初预算数增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是增加招商引资工作经费。

（2）社会保障与就业支出35.11万元，占1.01%，较年初预算数增加6.53万元，增长22.85%，主要原因是政策性调资，职业年金做实（个人部分）。

（3）卫生健康支出9.03万元，占0.26%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.88%，主要原因是人员变动，政策性调减。

（4）农林水支出3419.41万元，占98.38%，较年初预算数减少18010.58万元，下降84.04%，主要原因是部分项目资金纳入年初预算的，而实际资金未到本部门未列支。

  （5）住房保障支出10.58万元，占0.30%，较年初预算数减少4.25万元，下降28.66%，主要原因是人员变动，政策性调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出259.69万元。其中：人员经费196.24万元，较上年决算数增加30.96万元，增长18.73%，主要原因是养老保险与职业年金缴纳、2021年度津补贴（超额绩效）清算等人员政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费63.45万元，较上年决算数增加41.45万元，增长188.41%，主要原因是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，导致日常运转费用增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、维修（护）费、水费、物业管理费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.53万元，较年初预算数增加1.53万元，增长15.30%，主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）等工作导致费用增加。较上年支出数增加11.31万元，增长5140.91%，主要原因：一是2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作发生的公务接待费在2023年支付；二是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命、农村人居环境整治、招商引资等工作导致费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数及上年支出数持平。

本单位2023年度未发生公务车购置费用，与年初预算数及上年支出数持平。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费用，与年初预算数及上年支出数持平。

 公务接待费11.53万元，主要用于接待开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命、农村人居环境整治、招商引资等工作导致费用增加。费用支出较年初预算数增加1.53万元，增长15.30%，主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命、农村人居环境整治、招商引资等工作导致公务接待费增加。较上年支出数增加11.31万元，增长5140.91%，主要原因：一是2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作发生的公务接待费在2023年支付；二是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命、农村人居环境整治、招商引资等工作导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待84批次1155人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.86元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出8.61万元，较上年决算数增加8.57万元，增长21425.00%，主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命、农村人居环境整治等工作推进会、调度会、督查座谈会议费。本年度培训费支出327.54万元，较上年决算数增加169.50万元，增长107.25%，主要原因是根据工作需要开展基地校培训、致富带头人培训、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训等培训项目资金。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出63.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、维修（护）费、水费、物业管理费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加41.45万元，增长188.41%，主要原因是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 本单位2023年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位18个项目展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3339.11万元，具体见附件丰都县乡村振兴局2023年项目自评表。

（二）单位绩效评价情况

本单位对脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划中高职教育资助、脱贫人口和监测对象渝快保参保资助等18个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3339.11万元，所有项目均评价得分90分以上，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭喜梅             023-70738505。

 

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。