丰都县农业生态环保检验监测站2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002307094905613/2023-00083	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 成文日期 ]	2023-03-07	[ 发布日期 ]	2023-03-07

[ 索引号 ]	115002307094905613/2023-00083
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-07
[ 发布日期 ]	2023-03-07

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责农业植物疫病防控与应急处置指导；实施农业生态环境新技术的引进、试验、示范和推广；承担植物检疫工作；承担农药科学安全使用以及农药生产经营技术指导工作；承担农产品质量安全检验和农业生产环境监测。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，事业编制17人，在职18人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数396.24万元，其中：一般公共预算拨款396.24万元。收入较去年增加396.24万元，主要是2022年无单独预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数537.24万元，其中：社会保障和就业支出39.75万元，卫生健康支出20.34万元，农林水支出456.61万元，住房保障支出20.55万元。支出较去年增加537.24万元，主要是2022年无单独预算。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入537.24万元，一般公共预算财政拨款支出537.24万元，比2022年增加537.24万元。其中：基本支出396.24万元，比2022年增加396.24万元，主要原因是2022年无单独预算，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、离退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出141.00万元，比2022年增加141.00万元，主要原因是2022年无单独预算，主要用于农业生产发展等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.76万元，比2022年增加8.76万元。其中：因公出国（境）费用0.60万元，比2022年增加0.60万元；公务接待5.16万元，比2022年增加5.16万元；公务用车运行维护费3.00万元，比2022年增加3.00万元；公务用车购置费0万元，主要原因是2022年无单独预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年无专项资金项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都县农业生态环保检验监测站2023年部门预算公开表

部门预算公开联系人：李福容 联系方式：023-70606871

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丰都县农业生态环保检验监测站2023年部门预算情况说明.doc

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丰都县农业生态环保检验监测站2023年部门预算公开表.xlsx

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