丰都县畜牧兽医发展事务中心2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002307094905613/2024-00031	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的主要职能职责：宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。具体职责任务：1. 负责全县畜牧兽医业调查研究； 2. 协助拟定畜牧兽医事业发展规划、方案和政策文件；3. 负责推动全县现代畜禽产业基地建设；4. 负责全县畜牧业经济运行分析和产前、产中、产后经济技术信息服务；5. 负责丰都县国家农业（肉牛）科技园区管理建设工作；6. 承办上级交办的其他相关工作。

（二）单位构成

丰都县畜牧兽医发展事务中心（二级单位）有3个内设机构：综合科、产业科和信息科。行政编制14人，在编人数12人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数293.59万元，其中：一般公共预算拨款293.59万元，收入较去年减少425.45万元，主要是项目拨款减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数754.20万元，其中：社会保障和就业支出59.56万元，卫生健康支出18.49万元，农林水支出657.88万元，住房保障支出18.26万元。支出较去年减少222.14万元，主要是基本支出增加65.55万元，项目支出减少287.69万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入754.20万元，一般公共预算财政拨款支出754.20万元，比2023年减少222.14万元。其中：基本支出293.59万元，比2023年增加65.55万元，主要原因是人员调入、工资普调、级别晋升调资和人员退休等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出460.61万元，比2023年减少287.69万元，主要原因是农林水支出减少，主要用于生猪调出大县、肉牛适度规模养殖、能繁母牛产犊补助、渠溪猪品种资源保护、县级母牛保险、母猪保险、生猪及生猪收益保险等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.00万元，比2023年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位没有计划因公出国出境；公务接待费2.00万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要用于接待市内、市外相关部门考察肉牛项目、畜禽基地建设项目和检查畜牧相关工作开支经费；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是公务车改革后，我单位无公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费40.80万元，比上年增加7.79万元，主要原因为人员调入调出和退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.40万元：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.40万元：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年无专项资金项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张琳联系方式：023-70606871

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丰都县畜牧兽医发展事务中心2024年部门预算情况说明.doc

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丰都县畜牧兽医发展事务中心2024年部门预算公开表.xlsx

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