丰都县水产技术推广站2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002307094905613/2024-00032	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

[ 索引号 ]	115002307094905613/2024-00032
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担辖区内水产技术推广，制定渔业发展中长期规划；渔业健康养殖指导; 承担水生动物疫病预防与控制；承担水产品质量检验监测以及检疫；渔业生态环境监测; 水产新品种、新技术引进与试验示范；水产技术服务体系指导；渔业公共服务。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位，事业编制13人，在职13人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数285.97万元，其中：一般公共预算拨款285.97万元，收入较去年增加25.33万元，主要是人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数285.97万元，其中：社会保障和就业支出34.84万元，卫生健康支出14.28 万元，农林水支出223.12万元，住房保障支出13.73万元。支出较去年减少20.60万元，主要是基本支出增加25.60万元，项目支出减少46.20万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入285.97万元，一般公共预算财政拨款支出285.97万元，比2023年减少20.60万元。其中：基本支出285.97万元，比2023年增加25.60万元，主要原因是人员调进、工资普调、级别晋升调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少46.20万元，主要原因是上年无结转项目资金。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.20万元，比2023年增加3.36万元。其中：因公出国（境）费用0.75万元，比2023年增加0.35万元，主要原因是人员调入增加费用支出；公务接待费6.45万元，比2023年增加3.01万元，主要用于接待农业农村部、市内、市外相关部门来丰考察、指导水产技术推广、渔业发展等相关工作开支经费；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无车辆编制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年无专项资金项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张琳联系方式： 023-70606871

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丰都县水产技术推广站2024年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县水产技术推广站2024年部门预算公开表.xlsx

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