丰都县农业技术服务中心2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002307094905613/2024-00033	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

[ 索引号 ]	115002307094905613/2024-00033
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责拟订并组织实施农业技术推广计划、技术措施；负责种植业技术引进、试验、示范、推广、技术培训；制定、组织实施农作物栽培耕作制度改革措施；组织农业机械抗旱救灾；负责农机社会化服务体系建设；承担全县农业机械化技术推广及职业技能培训、农机职业技能鉴定工作。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，内设4个内设机构，分别为综合科、粮油作物科、经济作物科、农机服务科，事业编制22人，在职22人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数485.13万元，其中：一般公共预算拨款485.13万元。收入较去年增加40.65万元，主要是项目拨款增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数557.99万元，其中：社会保障和就业支出60.66万元，卫生健康支出24.73万元，农林水支出449.51万元，住房保障支出23.08万元。支出较去年减少62.08万元，主要是基本支出增加40.65万元，项目支出减少102.73万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入557.99万元，一般公共预算财政拨款支出557.99万元，比2023年减少62.08万元。其中：基本支出485.13万元，比2023年增加40.65万元，主要原因是人员调进调出、工资普调、级别晋升调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出72.86万元，比2023年减少102.73万元，主要原因是上年结转项目资金减少，主要用于农业生产发展、农业技术推广等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.84万元，比2023年减少6.36万元。其中：因公出国（境）费用0.40万元，比2023年减少0.35万元，主要原因是加强出国经费审核和监管，严格把控出国人员管理；公务接待费3.44万元，比2023年减少3.01万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，主要用于接待农业农村部、市内、市外相关部门来丰考察、指导农业生产发展等相关工作开支经费；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少3.00万元，主要原因是原公务车辆报废处置，2024年暂未购买车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年无专项资金项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张琳联系方式：023-70606871

文件下载

丰都县农业技术服务中心2024年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县农业技术服务中心2024年部门预算公开表.xlsx

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