一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行就业再就业、失业保险、人才市场管理等法规和政策，承办城乡就业、劳务开发、失业保险、职业介绍、各类各行业技能培训、劳服企业管理、人才交流、失业职工和企业单位职工的个人档案管理等工作。

2．组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。

3．贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

4．面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。

5．指导就业培训中心建设。

6．指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

7．承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

8．落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

9．加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

10．承办县政府、上级业务主管部门和县人力社保局交办的其他工作事项。

（二）机构设置

丰都县就业和人才中心设内设8个职能科室，分别是办公室、财务科、城乡就业统筹科、人力资源服务科、劳务开发科、创业指导科、职业培训鉴定科、失业保险科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计7,969.70万元，支出总计7,969.70万元。收支较上年决算数增加3,517.84万元，增长79%，主要原因是就业补助资金项目增加2432.69万元，三峡职业技工学校培训经费增加478.83万元，脱贫人口跨省交通补助增加185.65万元，结转结余增加416.71万元。

2．收入情况。2022年度收入合计7,123.11万元，较上年决算数增加2,891.94万元，增长68.3%，主要原因是就业补助资金项目增加2432.69万元，三峡职业技工学校培训经费增加478.83万元。其中：财政拨款收入6,644.28万元，占93.3%；事业收入478.83万元，占6.7%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余846.59万元。

3．支出情况。2022年度支出合计7,428.81万元，较上年决算增加3,101.13万元，增长71.7%，主要原因是就业补助资金项目增加2432.69万元，三峡职业技工学校培训工作经费及生均经费增加391.35万元，脱贫人口跨省交通补助增加185.65万元，公益性岗位补贴项目资金增加67.44万元，职业技能鉴定工作经费增加24万元。其中：基本支出509.44万元，占6.9%；项目支出6,919.38万元，占93.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余540.89万元，较上年决算数增加416.71万元，增长335.6%，主要原因是三峡职业技工学校工作经费增加导致结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,644.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,709.40万元，增长68.9%。主要原因是就业补助资金项目增加2432.69万元，脱贫人口跨省交通补助增加185.65万元，公益性岗位补贴项目资金增加67.44万元，职业技能鉴定工作经费增加24万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,644.28万元，较上年决算数增加2,709.40万元，增长68.9%。主要原因是就业补助资金项目增加2432.69万元，脱贫人口跨省交通补助增加185.65万元，公益性岗位补贴项目资金增加67.44万元，职业技能鉴定工作经费增加24万元。较年初预算数减少401.34万元，下降5.7%。主要原因是中职学校生均经费及资助金增加99.45万元，社会保障和就业支出中就业补助资金增加1308.01万元，公益性岗位补贴资金减少2296.56万元，就业补助资金县级配套减少19万元，社会保障资金增加5.04万元，基本预算增加106.82万元，乡村衔接补助增加367.14万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,644.28万元，较上年决算数增加2,709.40万元，增长68.9%。主要原因是就业补助资金项目增加2432.69万元，脱贫人口跨省交通补助增加185.65万元，公益性岗位补贴项目资金增加67.44万元，职业技能鉴定工作经费增加24万元。较年初预算数减少401.34万元，下降5.7%。主要原因是中职学校生均经费及资助金增加99.45万元，社会保障和就业支出中就业补助资金增加1308.01万元，公益性岗位补贴资金减少2296.56万元，就业补助资金县级配套减少19万元，社会保障资金增加5.04万元，基本预算增加106.82万元，乡村衔接补助增加367.14万元，职业技能鉴定工作经费增加24万元。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出99.45万元，占1.5%，较年初预算数增加99.45万元，增长100%，主要原因是增加三峡技校资助金及生均经费99.45万元。

（2）社会保障与就业支出5,516.49万元，占83%，较年初预算数减少867.94万元，下降13.6%，主要原因是就业补助资金增加1308.01万元，公益性岗位补贴资金减少2296.56万元，就业补助资金县级配套减少19万元，社会保障资金增加5.04万元，职业技能鉴定工作经费增加24万元，基本预算增加106.82万元。

（3）卫生健康支出23.14万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是符合年初预算安排。

（4）农林水支出986.14万元，占14.8%，较年初预算数增加367.14万元，增长59.3%，主要原因是乡村衔接补助增加367.14万元。

（5）住房保障支出19.05万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是符合年初预算安排。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出509.44万元。其中：人员经费461.65万元，较上年决算数增加33.62万元，增长7.9%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员工资绩效奖金及社保费用。公用经费47.78万元，较上年决算数减少6.68万元，下降12.3%，主要原因是人员减少及控制公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.67万元，较年初预算数减少5.33万元，下降88.8%，主要原因是严格控制“三公经费”支出，节约成本。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.06万元，下降8.2%，主要原因是严格控制公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年决算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年决算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年决算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年决算数持平。

公务接待费0.67万元，主要用于接待相关单位来丰指导就业相关工作。费用支出较年初预算数减少5.33万元，下降88.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.06万元，下降8.2%，主要原因是严格控制公务接待。

（三）三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.37万元，下降100%，主要原因是精简会议，导致会议费减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.48万元，下降100%，主要原因是未使用财政拨款收入资金进行培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出47.78万元，主要用于开支办公费、维修费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少6.68万元，下降12.3%，主要原因是压缩公用开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额52.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购农村公益性岗位意外伤害保险。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金7243.9万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我县就业工作开展。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2022年度项目绩效自评表

        2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李国玲023-70702960。