一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系；牵头组织实施就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策措施；拟订国（境）外人员在本县的就业管理政策措施。

4、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，组织协调相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。

5、负责职业能力建设，拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励办法；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划并负责管理和监督；贯彻实施职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

6、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责城乡社会保险及其补充保险政策的组织实施工作；承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

7、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施。

8、组织实施机关事业单位人员工资收入分配、津贴补贴、福利和退休管理工作，宏观调控管理企业职工工资收入分配，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责参加社会养老保险人员享受养老保险待遇的审批；负责机关企事业单位人员工（公）伤认定；负责伤（病）残等级鉴定工作。

9、组织实施事业单位人事制度改革；综合管理事业单位人员和机关工勤人员；综合管理专业技术人员并组织实施继续教育政策；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；牵头推进深化职称制度改革工作。

10、牵头拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部安置工作；组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；协助军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。

11、负责行政机关公务员综合管理；组织实施公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责组织参照公务员法单位的申报和管理工作；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；综合管理奖励表彰工作。

12、组织拟订农村劳务开发管理规划；贯彻执行农民工工作综合性政策；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

丰都县人力资源和社会保障局内设8个职能科室，下设两个正科级参公事业单位，分别是丰都县社会保险事务中心和丰都县就业和人才中心；一个副科级参公事业单位丰都县人力资源和社会保障局行政执法支队；一个全额事业单位丰都县人力资源考试测评服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计12203.60万元，支出总计12203.60万元。收支较上年决算数增加962.44万元，增长8.56%，主要原因一是就业补助资金上级转移增加；二是2022年和2023年的财政统筹返还资金在今年作收入；三是清算2021年的超额绩效；四是人员增加及政策性增资。

2.收入情况。2023年度收入合计10986.44万元，较上年决算数增加719.71万元，增长7.01%，主要原因一是就业补助资金上级转移增加；二是2022年和2023年的财政统筹返还资金在今年作收入；三是清算2021年的超额绩效；四是人员增加及政策性增资。其中：财政拨款收入10567.11万元，占96.18%；事业收入419.33万元，占3.82%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1217.16万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11699.79万元，较上年决算数增加1127.30万元，增长10.66%，主要原因一是就业补助资金上级转移增加；二是2022年和2023年的财政统筹返还资金在今年作支出；三是清算2021年的超额绩效；四是人员增加及政策性增资。其中：基本支出2280.67万元，占19.49%；项目支出9419.12万元，占80.51%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余503.81万元，较上年决算数减少164.85万元，下降24.65%，主要原因重庆市三峡职业技工学校工作经费支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11243.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1342.87万元，增长13.56%。主要原因一是就业补助资金上级转移增加；二是2022年和2023年的财政统筹返还资金在今年作收入；三是清算2021年的超额绩效；四是人员增加及政策性增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10567.11万元，较上年决算数增加779.21万元，增长7.96%。主要原因一是就业补助资金上级转移增加；二是2022年和2023年的财政统筹返还资金在今年作收入；三是清算2021年的超额绩效；四是人员增加及政策性增资。较年初预算数增加320.70万元，增长3.13%。主要原因一是中途增加了基本支出人员经费2021年绩效奖清算费用；二是部分项目为年中新增，年初未纳入预算，主要有：202年社会保障专项工作经费、博士后科研工作站经费、鸿雁计划人才奖励、防范化解重大风险工作先进表彰、乡村驿站建设、渝薪芯工资软件运行维护费等。此外，年初财政拨款结转和结余676.27万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11143.38万元，较上年决算数增加1355.42万元，增长13.85%。主要原因一是就业补助资金上级转移增加；二是2022年和2023年的财政统筹返还资金在今年作支出；三是清算2021年的超额绩效；四是人员增加及政策性增资。较年初预算数增加896.97万元，增长8.75%。主要原因一是中途增加了基本支出人员经费2021年绩效奖清算费用；二是部分项目为年中新增，年初未纳入预算，主要有：202年社会保障专项工作经费、博士后科研工作站经费、鸿雁计划人才奖励、防范化解重大风险工作先进表彰、乡村驿站建设、渝薪芯工资软件运行维护费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余100.00万元，较上年决算数减少12.55万元，下降11.15%，主要原因是重庆市三峡职业技工学校工作经费支出增加。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出188.72万元，占1.69%，较年初预算数增加188.72万元，增长100.00%，主要原因是增加了中职学生生均经费和资助金项目。

（2）社会保障与就业支出9892.87万元，占88.78%，较年初预算数增加387.04万元，增长4.07%，主要原因一是中途增加了基本支出人员经费2021年绩效奖清算费用；二是部分项目为年中新增，年初未纳入预算，主要有：202年社会保障专项工作经费、博士后科研工作站经费、鸿雁计划人才奖励、防范化解重大风险工作先进表彰、乡村驿站建设、渝薪芯工资软件运行维护费等。

（3）卫生健康支出96.66万元，占0.87%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

（4）农林水支出897.63万元，占8.06%，较年初预算数增加388.47万元，增长76.30%，主要原因是脱贫人口跨省就业交通补助项目增加。

（5）住房保障支出67.49万元，占0.61%，较年初预算数减少67.27万元，下降49.92%，主要原因是在编人员公积金缴纳基数有所降低，公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2280.67万元。其中：人员经费2004.95万元，较上年决算数增加257.23万元，增长14.72%，主要原因一是2023年清算2021年的事业单位人员超额绩效；二是2023年度有退休人员死亡，增加了死亡抚恤金支出；三是人员增加及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、公积金缴费、平时考核、目标绩效考核等。公用经费275.71万元，较上年决算数增加65.30万元，增长31.03%，主要原因是2023年有公招新进人员，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、食堂用餐伙食费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.18万元，较年初预算数减少6.52万元，下降47.59%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准等。较上年支出数减少2.43万元，下降25.29%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准等。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数及上年决算数持平。

2.本部门2023年度未发生公务车购置费，与年初预算数及上年决算数持平。

3. 公务车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社会保障业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少1.48万元，下降19.79%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公车出差频次。

公务接待费1.18万元，主要用于接待来丰调研、考察所产生的接待费用。费用支出较年初预算数减少6.52万元，下降84.68%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少开支。较上年支出数减少0.95万元，下降44.60%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费123.81元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数减少0.09万元，下降21.95%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出5.30万元，较上年决算数增加0.90万元，增长20.45%，主要原因是单位职工发生继续教育费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出251.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络维护费、水电费、邮电费等机关运行经费。机关运行经费较上年支出数增加56.50万元，增长28.93%，主要原因是有新进人员，人数增多，经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额566.24万元，其中：政府采购货物支出187.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出378.69万元。授予中小企业合同金额208.51万元，占政府采购支出总额的36.82%，其中：授予小微企业合同金额187.54万元，占政府采购支出总额的33.12 %。主要用于采购农村公益性岗位意外保险66.45万元、采办公设备187.54万元用于乡镇社保所，政府购买服务312.24万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和65个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8979.22万元

2023年度部门整体绩效自评表见附件1。

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：代鑫  023-70605558

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。