一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行劳动保障、人事管理及其争议方面的法律、法规、规章和方针政策；起草劳动监察、劳动人事争议仲裁的措施办法并承担相关工作。按县人力资源和社会保障局的委托，实时劳动保障监察工作，承担实施劳动保障法律、法规、规章及政策的监督检查；督促用人单位依法用工；依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律、法规、规章的行为。受理辖区内违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和《人事争议处理规定》等有劳动人事争议规定，受理、调解、仲裁管辖范围内的劳动人事争议仲裁案件；负责开展劳动人事争议预防并指导用人单位合法用工。

（二）机构设置

本单位内设3个科室，即综合科、法制科和执法大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计421.09万元，支出总计421.09万元。收支较上年决算数增加60.65万元，增长16.83%，主要原因是本单位2023年人员增加及调资调待。

2.收入情况。2023年度收入合计421.09万元，较上年决算数增加61.89万元，增长17.23%，主要原因是本单位2023年人员增加及调资调待。其中：财政拨款收入421.09万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计421.09万元，较上年决算数增加61.89万元，增长17.23%，主要原因是本单位2023年人员增加及根治欠薪工作较往年形势更加严峻。其中：基本支出274.29万元，占65.14%；项目支出146.80万元，占34.86%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.23万元，下降100.00%，主要原因是结余资金支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计421.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加60.65万元，增长16.83%。主要原因是本单位2023年人员增加及调资调待，同时根治欠薪工作较往年形势更加严峻，导致财政拨款收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入421.09万元，较上年决算数增加61.89万元，增长17.23%。主要原因是本单位2023年人员增加及调资调待。较年初预算数增加111.21万元，增长35.89%。主要原因是本单位2023年人员增加，同时根治欠薪工作较往年形势更加严峻。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出421.09万元，较上年决算数增加61.89万元，增长17.23%。主要原因是本单位2023年人员增加，同时根治欠薪工作较往年形势更加严峻。较年初预算数增加111.21万元，增长35.89%。主要原因是本单位2023年人员增加，同时根治欠薪工作较往年形势更加严峻。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.23万元，下降100.00%，主要原因是结余资金支付。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出400.69万元，占95.15%，较年初预算数增加118.02万元，增长41.75%，主要原因是本单位2023年人员增加及调资调待，导致工资福利费用及公用经费增长，同时社保等缴费基数上调，导致费用增加，2023年根治欠薪工作较往年形势更加严峻。

（2）卫生健康支出10.99万元，占2.61%，与年初预算数持平。

（3）住房保障支出9.42万元，占2.24%，较年初预算数减少6.80万元，下降41.92%，主要原因是2023年年初预算是基数偏高，执行时严格按照政策执行，导致公积金缴费较年初预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出274.29万元。其中：人员经费243.93万元，较上年决算数增加35.99万元，增长17.31%，主要原因是人员增加导致工资福利费用增长。人员经费用途主要包括发放工资福利、缴纳社会保险、住房公积金等。公用经费30.36万元，较上年决算数增加15.25万元，增长100.93%，主要原因是人员增加导致公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.86万元，下降22.28%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数、上年决算数持平。

2023年度本单位未发生公务车购置费用支出，与年初预算数、上年决算数持平。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监察执法活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.66万元，下降18.03%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公车出差频次。

2023年度本单位未发生公务接待费，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是根治欠薪工作较往年形势更加严峻。

2023年度本单位未发生培训费，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出30.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加15.25万元，增长100.93%，主要原因是2023年度人员增加导致公用经费增长，同时根治欠薪工作较往年形势更加严峻。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金146.8万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，完成情况较好，有力保障了劳动监察、仲裁工作的顺利开展，完成了本年的目标任务，项目基本达到了预期绩效目标。详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈丽娟    023-70709557

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。