丰都县社会保险事务中心2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686246J/2023-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县社会保险事务中心为丰都县人力资源和社会保障局所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位，主要职能职责是：宗旨和业务范围：提供社会保险管理服务，促进社会保险事业发展。贯彻执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规和政策；组织制定全县养老、工伤保险征缴计划和支付计划；负责全县养老、工伤保险经办管理服务的日常工作；负责指导乡镇（街道）开展养老、工伤保险经办服务工作。

（二）单位构成

丰都县社会保险事务中心全额事业编制为32名，其中设局长1名、副局长2名；内设机构领导职数9名（各科室设科长、主任1名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1710.37万元，其中：一般公共预算拨款1710.37万元。收入较去年增加141.33万元，主要是基本支出经费拨款增加246.86万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1710.37万元，其中：一般公共服务支出1710.37万元，社会保障和就业支出1633.15万元，卫生健康支出30.36万元，住房保障支出46.86万元。支出较去年增加141.33万元，主要是基本支出增加246.86万元，项目支出减少105.52万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1710.37万元，一般公共预算财政拨款支出1710.37万元，比2022年增加141.33万元。其中：基本支出690.91万元，比2022年增加246.86万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1019.47万元，比2022年减少105.52万元，主要原因是2022年预算中包含职工养老保险专项补助和社保网络运行费项目等

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少1万元。其中：公务接待费1万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费92.14万元，比上年增加6.85万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年共19个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量1018.85万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，没有车辆、50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备，2023年无车辆购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：范元良联系方式：023－70702186

文件下载

丰都县社会保险事务中心2023年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县社会保险事务中心部门预算公开表.xlsx

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