丰都县人力资源和社会保障行政执法支队2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686246J/2023-00029	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行劳动保障、人事管理及其争议方面的法律、法规、规章和方针政策；起草劳动监察、劳动人事争议仲裁的措施办法并承担相关工作。按县人力资源和社会保障局的委托，实施劳动保障监察工作，承担实施劳动保障法律、法规、规章及政策的监督检查；督促用人单位依法用工；依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律、法规和规章的行为。受理辖区内违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和《人事争议处理规定》等有劳动人事争议规定，受理、调解、仲裁管辖范围内的劳动人事争议仲裁案件；负责开展劳动人事争议预防并指导用人单位合法用工。

（二）单位构成

本单位内设3各科室，即综合科、法制科和执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数309.88万元，其中：一般公共预算拨款309.88万元。收入较去年增加45.91万元，主要是基本支出增加73.26万元，项目支出减少27.35万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数309.88万元，其中：一般公共服务支出309.88万元，社会保障和就业支出282.67万元，卫生健康支出10.99万元，住房保障支出16.22万元。支出较去年增加45.91万元，主要是基本支出增加73.26万元，项目支出减少27.35万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入309.88万元，一般公共预算财政拨款支出309.88万元，比2022年增加45.91万元。其中：基本支出243.08万元，比2022年增加73.26万元，主要原因是人员增加及社保公积金缴费基数变动，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障本单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出66.8万元，比2022年减少27.35万元，主要原因是财政压缩开支，有的项目未纳入今年年初预算，主要用于编外人员经费（监察协管员）、仲裁工作经费等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年减少1万元。其中：公务用车运行维护费3万元，比2022年减少1万元，主要原因是压缩开支，将车均开支由原来的4万元／辆压缩至3万元／辆；无公务接待费、公务用车购置费和因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费33.55万元，比上年减少1.43万元，主要原因是压缩开支、厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量66.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。无50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备，2023年无车辆购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李红　联系方式：023－70709557

文件下载

丰都县人力资源和社会保障行政执法支队2023年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县人力资源和社会保障行政执法支队部门预算公开表.xlsx

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