丰都县就业和人才中心2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686246J/2024-00019	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。

2．贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

3．面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。

4．指导就业培训中心建设。

5．指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

6．承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

7．落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

8．加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9．承办县政府、上级业务主管部门和县人力社保局交办的其他工作事项。

（二）单位构成。

丰都县就业和人才中心为丰都县人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，二级预算单位，重庆市三峡职业技工学校挂靠丰都县就业和人才中心。丰都县就业和人才中心共有预算单位1个，设有8个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6850.76万元，其中一般公共预算拨款6850.76万元。收入较去年减少672.9万元，主要原因是中央就业补助资金减少预算614.24万元，创业担保贷款贴息及奖补资金减少预算59.63万元。人员增加及预算口径调整导致基本支出预算增加11.29万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6850.76万元，其中：教育支出4万元，社会保障和就业支出6328.81万元，卫生健康支出33.87万元，农林水支出450.01万元，住房保障支出34.08万元。支出较去年减少672.9万元，主要是基本支出增加11.29万元，项目支出减少684.19万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6850.76万元，一般公共预算财政拨款支出6850.76万元，比2023年增加672.9万元。其中：基本支出553.99万元，比2023年增加11.29万元，主要原因是预算口径调整及人员增加，在职和退休人员的体检费纳入日常公用经费预算；项目支出6296.77万元，比2023年减少684.19万元，主要原因是中央就业补助资金减少预算614.24万元，创业担保贷款贴息及奖补资金减少预算59.63万元。

丰都县就业和人才中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，与2023年持平。其中：公务接待费4万元。无因公出国（境）费用及公务用车运行维护费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费68万元，比上年增加2.54万元，主要原因为预算口径调整，在职和退休人员的体检费纳入日常公用经费预算。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额160万元：政府采购服务预算160万元、无政府采购工程预算和政府采购货物预算；其中一般公共预算拨款政府采购160万元：政府采购服务预算160万元、无政府采购工程预算和政府采购货物预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年共6个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量6163万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李国玲联系方式：023-70702960

文件下载

丰都县就业和人才中心2024年单位预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县就业和人才中心2024年单位预算公开表.xlsx

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