丰都县社会保险事务中心2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686246J/2025-00031	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ]	2025-03-13	[ 发布日期 ]	2025-03-13

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-13
[ 发布日期 ]	2025-03-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。部门现行的职能职责(注：由部门根据三定方案结合实际情况填写)。

丰都县社会保险事务中心由丰都县人力资源和社会保障局举办，统一社会信用代码：12500230452026447J；地址：丰都县三合街道商业二路286号；法定代表人：湛永会宗旨和业务范围：提供社会保险管理服务，促进社会保险事业发展。贯彻执行国家和市政府有关养老、工伤保险法律、法规和政策；组织制定全县养老、工伤保险征缴计划和支付计划；负责全县养老、工伤保险经办管理服务的日常工作；负责指导乡镇（街道）开展养老、工伤保险经办服务工作。

（二）单位构成。

丰都县社会保险事务中心是丰都县人力资源和社会保障局所属级二级预算单位。

丰都社会保险事务中心是2019年12月1日根据中共丰都县委机构编制委员会《关于丰都县社会保险局机构编制方案的批复》（丰委编委〔2019〕110号）“经县委编委会研究，同意丰都县社会保险局机构编制调整方案，丰都县社会保险局为丰都县人力资源和社会保障局所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位”，内设9个机构：办公室、财务基金科（稽核监督科）、信息网络科、公共业务科（单位参保科）、个人参保科、机关事业养老保险科、工伤保险科、居民养老保险科、养老待遇科并确定了各科室的职责。丰都县社会保险局全额事业编制为32名，其中设主任1名、副主任2名；内设机构领导职数9名（各科室设科长1名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3365.8 万元，其中：一般公共预算拨款3365.8万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 187.78万元，主要是新增4人人员经费拨款增加28.87 万元，公用经费拨款增加了5.41万元,项目经费增加了153.5万元（主要是财政代缴社会保险支出增加了153.5万元）。

（二）支出预算：2025年年初预算数3365.8万元，其中：一般公共服务支出3365.8 万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出3278.11万元，卫生健康支出42.1万元，住房保障支出45.59万元。支出较去年增加187.78 万元，主要是基本支出增加34.28万元，项目支出增加153.5 万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3365.8 万元，一般公共预算财政拨款支出3365.8万元，比2024年增加187.78 万元。其中：基本支出686.5 万元，比2024年增加34.28 万元，主要原因是增加4人的人员经费和国有经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费支出28.87万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出5.41万元；项目支出2679.3 万元，比2024年增加153.5 万元，主要原因是增加了财政代缴社会保险费支出，主要用于财政代缴单双解人员社会保险费支出。

2025年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出万元，比2024年增加（或减少） 0 万元，主要原因是没有安排支付性基金预算。

2025年国有资本经营预算收入0 万元，国有资本经营预算支出万元，比2024年增加（或减少） 0 万元，主要原因是、没有安排国有资本经营预算。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.5 万元，比2024年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少(或增加) 0万元，公务接待费 0.5 万元，比2024年减少(或增加) 0 万元，主要原因是与上年保持平衡；公务用车运行维护费 0 万元，比2024年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，比2024年减少(或增加) 0 万元；主要原因是不购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 686.5 万元，比上年增加5.41 万元，主要原因为2025年新增了4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本单位无其他事业单位

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.4 万元：政府采购货物预算2.4 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.4 万元：政府采购货物预算 2.4 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量 2679.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：古吉利联系方式：023-70605220

文件下载

丰都县人力资源和社会保障行政执法支队2025年单位预算情况说明.doc

附件下载：

2025年部门预算公开表.xlsx

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