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| [ 索引号 ] | 11500230008686246J/2024-00037 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县人力资源和社会保障局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-28 | [ 发布日期 ] | 2024-04-30 |
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| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县人力资源和社会保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-28 |
| [ 发布日期 ] | 2024-04-30 |
丰都县就业和人才中心关于2023年度预算绩效自评工作情况的报告
为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，根据《丰都县财政局关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）要求，我中心高度重视，及时组织相关人员开展2023年预算绩效自评工作，2023年中心纳入预算绩效自评项目8个，涉及资金7052.80万元。现将相关情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容
2023年，根据《2022年全市公共就业服务专项活动安排的通知》（渝人社办〔2022〕13号）、《重庆市就业补助资金管理办法》的通知（渝财规〔2019〕15号）、《关于进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知》（渝人社发〔2018〕174号）等文件要求，为保障就业人才中心正常运行，我中心按照就业资金支出范围及时兑现个人和单位补贴，确保各项就业工作稳步推进，促进社会和谐稳定。2023年中心纳入预算绩效自评项目8个，项目资金主要用于公益性岗位、创业担保贷款贴息、就业补助资金、跨区域交通补助、社会保障专项工作、驻村补贴、单位职工丧葬抚恤费、中职学校经费项目。
（二）项目资金情况
2023年8个项目资金到位7052.80万元，全年执行6919.02万元。2023年公益性岗位、创业担保贷款贴息、就业补助资金、跨区域交通补助、社会保障专项工作、驻村补贴、单位职工丧葬抚恤费、中职学校经费8个项目按照计划要求逐步实施。
（三）绩效目标
1.公益性岗位。年初设定绩效目标：购买农村公益性岗位人数≦2900人，预计总成本=72万元，农村公益性岗位意外保险购买率≥100%，公益性岗位满意度≥90%，充分提高农村公益性岗位人员意外治疗保障水平，改善农村公益性岗位人员就业环境。
2.创业担保贷款贴息。年初设定绩效目标：预计发放贷款金额≥0.8亿，涉及补贴人数≥500人，预计贷款贴息金额≤600万元，贷款企业满意度≥90%，用于创业担保贷款贴息，减轻创业者经济压力，提高就业创业环境。
3.就业专项资金。年初设定绩效目标：享受公益性岗位补贴人数≥1610人，零就业家庭帮扶率=100%，公共就业服务人员满意度≥90%，市县级孵化基地=3个，按照相关就业创业政策兑现个人和单位补贴，提高我县就业创业服务工作能力。
4.跨区域交通补助。年初设定绩效目标：预计发放市外交通补贴脱贫人数≥13000人，补助金额=375元，脱贫劳动力满意度≥95%，进一步促进脱贫人口务工稳定就业，巩固脱贫成功成果。
5.社会保障专项工作。年初设定绩效目标：提供公益性岗位≥12人，开展就业民生360直播带岗场次≥10，公益性岗位人员满意度≥90%，用于扩大就业宣传工作，推送岗位信息，及时发放公益性岗位人员补贴，解决离校未就业毕业生过渡安置工作。
6.驻村补贴。年初设定绩效目标：驻村人数=1人，驻村补贴≦1100元，驻村干部满意度≥92%，促进乡村经济发展，保障驻村干部生活水平。
7.单位职工丧葬抚恤费。年初设定绩效目标：抚恤人数=1人，补助收入≦23万元，职工满意度≧90%，为我单位死亡职工家属发放丧葬抚恤费，提高职工家属满意度。
8.中职学校经费。年初设定绩效目标：资金序时拨付， 教学环境改善提升≥10%，教职工满意度≥90%，学生满意度≥90%，改善学习办学条件，为学校购置设施设备，保障学校正常运转。
（四）职能职责
组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；承办县政府、上级业务主管部门和县人力社保局交办的其他工作事项。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
1.公益性岗位。为2900人农村公益性岗位购买农村意外保险费用共计花费72.37万元，充分提高农村公益性岗位人员意外治疗保障水平，改善农村公益性岗位人员就业环境。
2.创业担保贷款贴息。2023年发放0.8亿贷款，涉及担保贷款贴息人数575人，兑现担保贷款贴息共计501.42万元，主要用于创业担保贷款贴息，减轻创业者经济压力，提高就业创业环境。
3.就业专项资金。及时发放公益性岗位补贴，零就业家庭帮扶率=100%，公共就业服务人员满意度≥90%，按照相关就业创业政策兑现个人和单位补贴，提高我县就业创业服务工作能力。
4.跨区域交通补助。在2023年为符合条件的15892名脱贫务工人员发放市外交通补助381.32万元，进一步促进脱贫人口务工稳定就业，巩固脱贫成功成果。
5.社会保障专项工作。开展“就业民生360”直播带岗，用于扩大就业宣传工作，推送岗位信息，及时发布公益性岗位人员补贴，离校未就业毕业生过渡安置政策等信息。
6.驻村补贴。2023年对1名驻村工作队队员按照100元一天的补贴进行发放，共计发放1100元，促进乡村经济发展，保障驻村干部生活水平。
7.单位职工丧葬抚恤费。为我单位一死亡职工家属发放丧葬抚恤费23.55万元，减轻家属丧葬压力，提高职工家属满意度。
8.中职学校经费。改善教学环境改善提升≥10%，资金拨付进度≥90%，学生满意度≥90%，改善学习办学条件，为学校购置设施设备，保障学校正常运转。
（二）绩效指标完成情况分析
1.公益性岗位。产出指标：购买意外保险的农村公益性岗位人数2900人，花费总成本为72.37万元，效益指标：解决贫困劳动力就业2900人，满意度指标：脱贫劳动人员满意度为90%。
2.创业担保贷款贴息。产出指标：2023年发放贷款金额0.8亿，涉及补贴人数575人，效益指标：节约贷款贴息金额501.42万元，满意度指标：贷款企业满意度为90%。
3.就业专项资金。产出指标：享受公益性岗位补贴人数为2000人，效益指标：零就业家庭帮扶率为100%，满意度指标：公共就业服务人员满意度为93%。
4.跨区域交通补助。产出指标：发放市外交通补贴脱贫人数为15892人，定额补助标准金额为100元。效益指标：资金到位情况为100%，满意度指标：脱贫劳动力满意度为95%。
5.社会保障专项工作。产出指标：提供公益性岗位15个，开展就业民生360直播带岗10场次，效益指标：项目持续性已全部完成，满意度指标：公益性岗位人员满意度为95%。
6.驻村补贴。产出指标：驻村工作队队员1人，驻村补贴标准为100元/天，效益指标：促进经济发展为有效改善，满意度指标：驻村干部满意度为95%。
7.单位职工丧葬抚恤费。产出指标：为我单位一死亡职工家属发放丧葬抚恤费23.55万元，效益指标：补助收入23.55万元，满意度指标：职工家属满意度100%。
8.中职学校经费。产出指标：教学环境改善提升10%，效益指标：资金拨付进度为100%，满意度指标：学生满意度为92%。
（三）评价结果
8个项目自评绩效评级为优，达到预期绩效目标。
三、存在问题
绩效管理机制还需完善，部分项目绩效目标设置还不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。
四、下一步改进措施
（一）加大项目过程管理监督的力度。建议从项目立项、项目实施、项目进度到项目竣工验收加强项目监管工作。
（二）加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平。对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与单位奖励挂钩。
（三）完善队伍建设，提升管理、服务水平。加大专业人才的引进，提高职业培训技能水平，提高培训质量。
（四）科学设置绩效目标。就业服务类项目可设置：受益人数、培训合格率、服务专业化程度、受益对象精准度等。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
无
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