丰都县市场监督管理局

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

丰都县市场监督管理局单位性质是行政单位，承担全县人民食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、特种设备、产品质量监管、食品药品安全综合协调、登记注册、计量、价格监督、知识产权监督等职能。

（二）机构设置。

丰都县市场监督管理局于2019年3月12日正式组建，整合原食药监、工商、质监的职能职责，增加价格执法、知识产权等相关职能。下设18个科室、执法支队、消委会和10个市场监管所，即办公室、法制科、组织人事科、财务科、综合科（县食品药品安全委员会办公室秘书科）、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、食品安全监督管理三科、药品监督管理科（不良反应监测科）、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、计量和标准化管理科（认证认可监督管理科）信用监督管理科、知识产权管理和广告监督管理科、党建工作科、执法支队以及城东市场监督管理所、城西市场监督管理局所、水天坪市场监督管理所、名山市场监督管理所、高镇市场监督管理所、包鸾市场监督管理所、社坛市场监督管理所、三元市场监督管理所、龙河市场监督管理所和南天湖市场监督管理所。执法支队未单位预算核算，丰都县消费者权益保护委员会成现制划转到我单位，作为下属事业单位，未进行单独预算核算。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县消费者权益保护委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计4062.48万元，支出总计4085.80万元，收支较上年决算数  减少894.98万元、  下降17.4%，主要原因是2019年度预付在职人员绩效目标考核奖及离退休人员健康休养费446.6万元，2020年度支付时相应扣减446.6万元。

2．收入情况。2020年度收入合计4062.48万元，较上年决算数减少812.29万元，下降16.82%，主要原因是2019年度预付在职人员绩效目标考核奖及离退休人员健康休养费446.6万元，2020年度支付时相应扣减446.6万元。其中：财政拨款收入4062.48万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余14.52万元，年初结转和结余178.33万元。

3．支出情况。2020年度支出合计4085.80万元，较上年决算数减少871.67万元、下降17.58%，主要原因是2019年度预付在职人员绩效目标考核奖及离退休人员健康休养费446.6万元，2020年度支付时相应扣减446.6万元。其中：基本支出3651.08万元，占89.36%；项目支出434.72万元，占10.64%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余155.01万元，较上年决算数减少23.32万元，下降13.08%，主要原因是本年度使用上年结转结余资金23.32万元，其中使用非财政结转结余资金14.52万元。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计4,071.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少823.11万  元，下降16.8%。主要原因是2019年度预付在职人员绩效目标考核奖及离退休人员健康休养费446.6万元，2020年度支付时相应扣减446.6万元；2019年使用上年财政拨款结转结余资金49.53万元，2020年使用上年财政拨款结转结余资金8.80万元。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4062.48万元，较上年决算数减少812.29万元，下降16.82%，主要原因是2019年度预付在职人员绩效目标考核奖及离退休人员健康休养费446.6万元，2020年度支付时相应扣减446.6万元。较年初预算数减少623.62万元，下降13.31%，主要原因是2019年度预付在职人员绩效目标考核奖及离退休人员健康休养费446.6万元，2020年度预算时按照全额进行预算，但是实际支付时相应扣减446.6万元，预算指标由财政收回。此外，年初财政拨款结转和结余8.80万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4071.28万元，减少814.31万元，下降16.67%。主要原因是2019年度预付在职人员绩效目标考核奖及离退休人员健康休养费446.6万元，2020年度支付时相应扣减446.6万元。较年初预算数减少614.82万元，下降13.12%。主要原因是2019年度预付在职人员绩效目标考核奖及离退休人员健康休养费446.6万元，2020年度预算时按照全额进行预算，但是实际支付时相应扣减446.6万元；项目支出结转下一年度137万元；人员减少支出减少40.02万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少8.8万元，下降100%。主要原因是机构改革后，我单位相应的职能职责增加，工作任务更重，2020年使用上年度财政拨款结转结余资金8.8万元，本年度无财政拨款结转结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3328.58万元，占81.76%，较年初预算数减少450.02万元，下降11.91%，主要原因是2019年度预付在职人员绩效目标考核奖308万元，2020年度预算时按照全额进行预算，但是实际支付时相应扣减308万元；项目资金共计137万元结转到下一年度使用。

（2）社会保障和就业支出394.13万元，占9.68%，较年初预算数减少156.17万元，下降28.38%，主要原因是部分功能科目预算时使用社会保障余就业支出，但是在支出时调整为一般公共服务支出；受疫情影响社保缴费比例降低。

（3）卫生健康支出196.59万元，占4.83%，较年初预算数205.52万元减少8.93万元，下降4.34%，主要原因是受疫情影响社保缴费比例降低。

（4）住房保障支出151.68万，占3.73%，与年初预算数持平。

（5）其他支出0.30万元，占0.00%，较年初预算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是组织部拨入非公党建经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4071.28万元。其中：人员经费2708.28万元，较上年决算数减少948.45万元，下降25.94%，主要原因是2019年度预付在职人员绩效目标考核奖及离退休人员健康休养费446.6万元，2020年度相应扣减446.6万元；人员减少，相应的基本支出减少。人员费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离退休干部离休费、抚恤金、生活补助等支出。公用经费942.80万元，较上年决算数增加38.75万元，增长4.29%，主要原因是增加了新的职能职责，市场监管所增加，公用支出增加；三元所、南天湖所办公场所维修改造导致维修费增加，公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计99.74万元，较年初预算数减少2.26万元，下降2.22%，主要原因是按照厉行节约的原则使用“三公”经费。较上年支出数增加1.52万元，增长1.54%，主要原因是增加了新的职能职责，市场监管所增加，公务用车运行费用增加；2019年度未及时支付的公务接待费在2020年度支付，导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费98.29万元，主要用于公务车辆执法办案、市场主体发展、食品药品监管抽样、特种设备监管、质量计量监管抽样、消费纠纷调解、法制宣传、知识产权、价格监管、综合协调、食品安保、扶贫帮扶、疫情防控等发生的燃料费、维修费、清洗费、保险费、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少了1.71万元，下降1.71%，主要原因是按照厉行节约的原则使用“三公”经费。较上年支出数增加1.09万元，增长1.13%，主要原因是增加了新的职能职责，市场监管所增加，公务用车运行费用增加。

公务接待费1.45万元，主要用于接待市局专案组、市局相关检查、认证、审查等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降27.5%，主要原因是按照厉行节约的原则使用“三公”经费。较上年支出数增加0.42万元，增长41.17%，主要原因是2019年度未及时支付的公务接待费在2020年度支付，导致公务接待费增加。

（三）三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待15批次159人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.28元，车均购置费0万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出942.80万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加38.75万元，增长4.29%，主要原因是增加了新的职能职责，市场监管所增加，公用支出增加；三元所、南天湖所办公场所维修改造导致维修费增加，公用支出增加。

本年度会议费支出1.10万元，较上年决算数减少4.97万元，下降77.9%，主要原因是严格控制培训次数和培训规模及参会人数，会议费支出减少。本年度培训费支出1.39万元，较上年决算数减少5.57万元，下降80.01%，主要原因是严格控制培训次数和培训规模及参会人数，培训费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评20项，涉及资金434.72万元，从评价情况来看，编制年初预算时设置的绩效目标比较合理，各项目实施科（室）也能完成预期目标，项目可持续性较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位委托第三方开展了项目绩效评价，项目自评报告情况见附件。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：  指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、  捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非  本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：  为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70708551