丰都县市场监督管理局2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB19180751/2023-00024	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县市场监管局
[ 成文日期 ]	2023-02-24	[ 发布日期 ]	2023-02-24

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-24
[ 发布日期 ]	2023-02-24

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县市场监督管理局单位性质是行政单位，承担全县人民食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、特种设备、产品质量监管、食品药品安全综合协调、登记注册、计量、价格监督、知识产权监督等职能。

（二）单位构成。

丰都县市场监督管理局于2019年3月12日正式组建，整合原食药监、工商、质监的职能职责，增加价格执法、知识产权等相关职能。下设18个科室和10个市场监管所，即办公室、法制科、组织人事科、财务科、综合科（县食品药品安全委员会办公室秘书科）、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、食品安全监督管理三科、药品监督管理科（不良反应监测科）、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、计量和标准化管理科（认证认可监督管理科）信用监督管理科、知识产权管理和广告监督管理科、党建工作科以及城东市场监督管理所、城西市场监督管理局所、水天坪市场监督管理所、名山市场监督管理所、高镇市场监督管理所、包鸾市场监督管理所、社坛市场监督管理所、三元市场监督管理所、龙河市场监督管理所和南天湖市场监督管理所。

丰都县市场监督管理综合执法支队为我单位行政执法机构，未进行单独预算。

丰都县消费者权益保护委员会成现制划转到我单位，作为下属事业单位，是我单位二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4370.27万元，其中：一般公共预算拨款4370.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加44.33万元，主要是增加了“对村（社区）食品药品安全协管员补助经费”117.00万元，待细化后将分解到我县各乡镇（街道）。

（二）支出预算：2023年年初预算数4370.27万元，其中：一般公共服务支出3222.32万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出717.61万元，卫生健康支出177.68万元，住房保障支出252.66万元。支出较去年增加44.33万元，主要是基本支出增加941.77万元，项目支出减少897.43万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4370.27万元，一般公共预算财政拨款支出4370.27万元，比2022年增加44.33万元。其中：基本支出3957.47万元，比2022年增加941.77万元，主要原因是预算结构调整如人员的基础性绩效、社会保险及公积金费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 412.8万元，比2022年减少897.43万元，主要原因是预算结构调整如人员的基础性绩效费用调整到基本支出等，主要用于保障食品药品监管、市场主体发展、特种设备等安全监管等重点工作。

丰都县市场监督管理局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算71.00万元，比2022年减少31.00万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2022年预算持平；公务接待费2.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费69.00万元，比2022年减少31.00万元，主要原因是车辆数量减少，落实厉行节约相关规定；公务用车购置费0万元，比2022年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费541.62万元，比上年减少69.22万元，主要原因为落实厉行节约相关规定，减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共10个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量412.80万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆21辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车18辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都县市场监督管理局2023年部门预算公开表

部门预算公开联系人：秦朝波联系方式： 023-70708551

附件下载：

丰都县市场监督管理局2023年部门预算公开表.xlsx

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