一、部门基本情况

（一）职能职责。一是承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。二是承担规范性文件管理工作。负责乡镇（街道）人民政府（办事处）和县级部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。三是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼、行政协调、行政裁决案件和市政府裁决案件。负责丰都县司法局管辖的国家赔偿、行政应诉、司法救助工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全县政府法律顾问工作的指导和协调。四是承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。五是指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、县域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。七是按照上级要求，做好国家统一法律职业资格考试和国家统一法律职业资格证书管理有关工作。八是负责本系统警车管理工作，负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。九是规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。十是负责本系统信息化建设、安全监管、信访稳定、应急处突、扶贫工作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。内设9个科室（依法治县办秘书科、办公室、政治处、行政复议监督科、行政执法应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正管理科）。下属1个参公事业单位县法律援助中心，3个全额拨款事业单位，分别是县矫正帮教管理服务中心、县人民调解中心、县法制服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度本年收入2502.9万元，本年支出2502.9万元。收支较上年决算数减少393.27万元、减少13.58％，主要原因是在于司法局大楼搬迁结束，部分项目资金较上年减少，公用经费及公车运行费预算金额减少。

2．收入情况。2022年度本年收入2502.9万元，较上年决算数减少393.27万元，减少13.58%，主要原因是司法局大楼搬迁结束，部分项目资金较上年减少，公用经费及公车运行费预算金额减少。其中：财政拨款收入2502.9万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.75万元。

3．支出情况。2022年度支出合计2502.9万元，较上年决算数减少393.27万元，减少13.58%，主要原因是司法局大楼搬迁结束，部分项目资金较上年减少，公用经费及公车运行费预算金额减少。其中：基本支出2144.24万元，占85.67%；项目支出358.66万元，占14.33%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。

2022年度年末结转和结余8.75万元，与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2502.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少393.27万元，减少13.58%。主要原因是司法局大楼搬迁结束，部分项目资金较上年减少，公用经费及公车运行费预算金额减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2502.9万元，较上年决算数减少393.27万元，减少13.58%。主要原因是司法局大楼搬迁结束，部分项目资金较上年减少，公用经费及公车运行费预算金额减少。较年初预算数增加429.49万元，增长17.16%。主要原因是增加人员工资福利、市级转移支付资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余8.75万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2502.9万元，较上年决算数减少393.27万元，减少13.58%。主要原因是司法局大楼搬迁结束，部分项目资金较上年减少，公用经费及公车运行费预算金额减少。较年初预算数增加429.49万元，增长17.16%。主要原因是增加人员工资福利、市级转移支付资金增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.75万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出2058.54万元，占82.25％，较年初预算数增加123.32万元，增长4.93％，主要原因是增加人员工资福利、市级转移支付增加。

（2）教育支出295.68万元，占11.81％，较年初预算数增加295.68万元，增长100％，主要原因是年初未纳入预算。

（2）社会保障与就业支出118.07万元，占4.72％，较年初预算数增加10.49万元，增长8.88％，主要原因是年中人员变动导致五险上升。

（3）卫生健康支出19.2万元，占0.77％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（4）住房保障支出11.4万元，占0.46％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2502.9万元。其中：人员经费1691.48万元，较上年决算数增加113.32万元，增长6.7%，主要原因是人员增加，五险等福利费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。公用经费452.76万元，较上年决算数增加67.29万元，增长14.86.%，主要原因是基层司法所搬迁及普法宣传等工作的开展导致公用经费上升。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计49.38万元，较年初预算数减少37.72万元，下降43.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加23.66万元，增加92.01%，主要原因是大部分公车过于老旧进行了大修，接待次数增加，依法治县会议增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出0万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出0万元。

公务车运行维护费48.36万元，主要用于全局17辆执法执勤车辆燃油、保养、保险、维修等费用。费用支出较年初预算数减少36.64万元，下降43.11％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按我局《执法执勤车辆使用管理法》加强管理。较上年支出数增加23.65万元，增长95.69％，主要原因是物价上涨导致油费上涨且大部分公车过于老旧进行了大修。

公务接待费1.02万元，主要用于接待市局及区县司法局人员来本单位指导、交流发生的支出。费用支出较年初预算数减少198万元，下降94.29％，主要原因是严格执行《关于进一步细化明确公务接待有关规定的通知》文件精神。较上年支出数增加0.01万元，上升0.99％，主要原因是接待次数增加。

（三）三公”经费实物量情况。（以下要素必须齐全）

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待10批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费195.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.78万元，较上年决算数增加2.12万元，增加76.26%，主要原因是依法治县会议增加。本年度培训费支出 11.27万元，较上年决算数增加6.08万元，增加53.95%，主要原因是业务科室培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出452.76万元，主要用于开支办公费、维修费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加67.29万元，增加14.86%，主要原因是基层司法所搬迁及部分司法行政工作重新部署调整使得开支增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额19.53万元，其中：政府采购货物支出19.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.53万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额19.53万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公桌椅、电脑及打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。从评价情况来看，项目立项规范，项目的申请、设立过程符合政策和部门职责要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龚舸      023-70755137