一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、市关于三峡移民和三峡后续工作的法律、法规和方针政策；起草制定地方性移民政策；研究提出三峡后续工作的政策建议；对地方性移民工作政策进行解释、修订和完善；综合协调解决移民工作中的重大问题；负责三峡后续工作宣传工作。

（2）负责三峡后续工作的牵头管理，制定相关政策和配套措施，管理和配合编制三峡后续工作实施规划，对规划内项目实施综合管理和按权限审定项目的规划投资，审查、审批、转报需要纳入年度项目投资实施方案的项目初步设计报告。

（3）承担三峡水库丰都库段综合管理工作职责。

（4）承担三峡工程丰都库区移民后期扶持扶助发展工作职责。

（5）承担三峡工程丰都库区移民就业培训工作职责。

（6）承担对口支援三峡工程丰都库区和经济技术合作工作职责。

（7）承担移民遗留问题处理和信访工作，做好维护移民稳定工作职责。

（8）承担三峡工程丰都库区移民资产管理工作职责。

（9）负责指导、督促各移民工作责任单位、实施业主和乡镇（街道）移民工作机构开展三峡后续工作和移民遗留问题处理工作。

（10）会同有关部门依法处置违反三峡移民及三峡后续工作法律法规的行为。

（11）负责局机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作。

（12）承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

丰都县移民局内设科室10个、下属事业单位1个即移民资产管理中心，内设科室包括：办公室、规划科、计划财务科、搬迁安置科、发展扶持科、水库管理科、监管科、信访科、培训就业科、对口支援办公室。在编在岗工作人员32人（其中：行政29人，事业3人）

（三）单位构成

无下级预算单位

（四）机构改革情况。本部门2018年未涉及机构改革，没有相关财务和机构调整事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2018年度收入总计13，669.51万元，支出总计13，669.51万元。收支较上年决算数减少6，723.67万元、下降32.97％，主要原因是政策性变动，三峡后续项目资金减少，本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计13，669.51万元，较上年决算减少6，723.67万元，下降32.97％，主要原因是政策性变动，三峡后续项目资金减少。其中：财政拨款收入13，669.51万元，占100.00％；

3．支出情况。本部门2018年度支出合计13，661.80万元，较上年决算数减少6，731.38万元，下降33.01％，主要原因是政策性变动，三峡后续项目资金减少。其中：基本支出822.44万元，占6.02％；项目支出12，839.36万元，占93.98％。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余7.70万元，较上年决算数增加7.70万元，增长0.00％，主要原因是2018年调资晋级部分未发放形成结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入13，669.51万元，较上年决算数减少6，723.67万元，下降32.97％。主要原因是政策性变动，三峡后续项目资金减少。较年初预算数增加12，869.24万元，增长1，608.11％。主要原因是追加三峡后续等项目资金预算12869.24万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出13，661.80万元，较上年决算数减少6，731.38万元，下降33.01％。主要原因是政策性变动，三峡后续项目资金减少。较年初预算数增加12，861.53万元，增长1，607.15％。主要原因是追加三峡后续等项目资金预算12861.53万元。

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余7.70万元，较上年决算数增加7.70万元，增长0.00％，主要原因是2018年调资晋级部分未发放形成结转结余。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，036.00万元，占7.58％，较年初预算数增加1，036.00万元，增长0.00％，主要原因是追加项目资金预算1036.00万元。

（2）社会保障与就业支出92.11万元，占0.67％，较年初预算数增加13.65万元，增长17.40％，主要原因是职工养老保险、职业年金等社会保障缴费调资补缴。

（3）医疗卫生与计划生育支出46.86万元，占0.34％，较年初预算数减少0.89万元，下降1.86％，主要原因是在职人员调出导致减少。

（4）节能环保支出57.46万元，占0.42％，较年初预算数减少42.54万元，下降42.54％，主要原因是政策变化，节能环保投入减少。

（5）城乡社区支出1，646.96万元，占12.06％，较年初预算数增加1，646.96万元，增长0.00％，主要原因是追加三峡后续等项目资金预算1646.96万元。

（6）农林水支出10，746.42万元，占78.66％，较年初预算数增加10，209.38万元，增长1，901.05％，主要原因是追加三峡后续等项目资金预算10209.38万元。

（7）住房保障支出35.99万元，占0.26％，较年初预算数减少1.03万元，下降2.78％，主要原因是在职人员调出导致减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出822.44万元。其中：人员经费673.57万元，较上年决算数增加34.12万元，增长5.34％，主要原因是政策性调资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费148.87万元，较上年决算数增加4.54万元，增长3.15％，主要原因是物价上涨，加之脱贫攻坚工作需要加大经费投入，差旅费明显增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费支出 。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11，513.67万元，较上年决算数减少6，671.73万元，下降36.69％，主要原因是政策变化，三峡后续等资金减少。本年支出11，513.67万元，较上年决算数减少6，671.73万元，下降36.69％，主要原因是政策变化，三峡后续等资金减少。

3、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计14.88万元，较年初预算数减少14.82万元，下降49.90％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少14.62万元，下降49.56％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用0.00万元，本部门2018年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本部门2018年未发生公务车购置支出费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，本部门2018年未发生运行维护费用支出。

公务接待费14.88万元，主要用于接待国内其他省部级单位到我单位学习调研项目工作，接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出费用支出较年初预算数减少14.82万元，下降49.90％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少14.62万元，下降49.56％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待322批次2，069人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费71.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出148.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加4.54万元，增长3.15％，主要原因是物价上涨，加之脱贫攻坚工作需要加大经费投入，差旅费明显增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额851.99万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出850.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额851.99万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公设备、工程物资等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，涉及资金12839.36万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我局项目建设的顺利开展，各项移民业务工作的正常运行，项目建设管理，各项目基本达到预期绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70700692。