一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利法律法规规章及方针政策。研究提出全县水资源战略规划和政策建议，组织编制全县水资源战略规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、乡镇以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。贯彻实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河水库和地下水实施监测，受权发布水文水资源信息、情报预报和丰都县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.组织和指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织和指导水利基础设施网络建设。指导重要江河水库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河（库）长制工作的组织和协调及丰都县河长办公室日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇跨流域的重要水利工程建设与运行管理。贯彻落实三峡水库运行和三峡后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导乡镇配套工程建设。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担丰都县水土保持委员会办公室日常工作。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织和指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织和指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策，执行水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责和指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担丰都县三峡库区对口支援办公室日常工作。

12.负责涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨乡镇的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利行业质量监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准和规程规范并监督实施，组织水利技术推广。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制和指导实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.负责局机关和所属单位的安全监管、信访稳定和水利扶贫工作。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县水务局为一级预算单位，内设11个行政科室，1个参公事业单位，9个直属事业单位。在编在岗工作人员88人（其中：行政21人、参公事业6人，非参公事业61人）。

行政科室分别为办公室、规划计划科、政策法规科（信访科）、监督与内审科（安全应急科）、财务科、行政审批服务科（丰都县节约用水办公室）、建设管理科、水生态与河长制工作科、水利水电水保科（丰都县水土保持委员会办公室）、移民后期扶持科（丰都县三峡库区对口支援办公室）、三峡库区工作科；参公事业单位为水政监察大队；直属事业站分别为水利工程管理站、水资源管理站（水文管理站）、城镇水务管理站、河道管理站（防汛抗旱抢险中心）、水土保持站、大中型水库移民后期扶持管理站、水利工程质量监督站、水质监测中心（丰都县水库管理所）、移民资产管理中心。

（三）单位构成。从决算单位构成看，无纳入本部门2019年决算的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本部门于2019年3月，由原丰都县水务局与丰都县移民局合并为丰都县水利局，原丰都县水务局下属的30个乡镇水管所（事业单位），人员及编制全部转入相应的乡镇农业服务中心。二是财政财务调整情况。机改后原水务局更名为丰都水利局，原水务局年初预决算及核算账务账号不变，原移民局年初预算及账务合并至丰都县水利局，资产系统合并至丰都县水利局，但办公楼和空调未调入丰都县水利局管理使用；原丰都县水务局下属的30个乡镇水管所（事业单位）年初预算及账务、资产等整体合并至相关乡镇农业服务中心，所有人员和经费转入到相关乡镇核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计11,689.28万元，支出总计11,689.28万元。收支较上年决算数减少10,658.36万元、下降47.69%，主要原因是政策性变动，水利项目投入减少。

2.收入情况。2019年度收入合计11,656.14万元，较上年决算数减少10,691.50万元，下降47.84%，主要原因是政策性变动，水利项目投入减少。其中：财政拨款收入11,656.14万元，占100.00%，此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余33.14万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计11689.28万元，较上年决算数减少10,632.92万元，下降47.63%，主要原因是政策性变动，水利项目投入减少。其中：基本支出2386.51万元，占20.42%；项目支出9302.77万元，占79.58%。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少33.14万元，下降100.00%，主要原因是上年结余为2018年未支付人员支出，在2019年已支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计11,689.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10,658.36万元，下降47.69%。主要原因是政策性变动，水利项目投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,907.69万元，较上年决算数减少14,087.46万元，下降74.16%。主要原因是政策性变动，水利项目投入减少。较年初预算数减少2,234.43万元，下降31.29%。主要原因是年中调整基础设施建设专项经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余33.14万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,940.83万元，较上年决算数减少14,028.88万元，下降73.95%。主要原因是政策性变动，水利项目投入减少。较年初预算数减少2,201.29万元，下降30.82%。主要原因是年中调整基础设施建设专项经费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少33.14万元，下降100.00%，主要原因是上年结余为2018年未支付人员支出，在2019年已支付。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出791.27万元，占16.01%，较年初预算数增加57.39万元，增长7.82%，主要原因是年中追加农村饮水安全等项目。

（2）社会保障与就业支出249.60万元，占5.05%，较年初预算数减少124.73万元，下降33.32%，主要原因是机改原水管所人员调出，减少职工养老保险、职业年金等社会保障缴费。

（3）卫生健康支出158.37万元，占3.21%，较年初预算数减少63.05万元，下降28.48%，主要原因是机改原水管所人员调出，减少医疗卫生支出。

（4）节能环保支出578.16万元，占4.95%，较年初预算数增加578.16万元，增长100%，主要原因是年中追加污染防治、农村环境保护、能源节约利用等本级节能环保预算支出。

（5）城乡社区支出1,184.58万元，占23.98%，较年初预算数增加1,184.58万元，增长100%，主要原因是年中追加农村基础设施、城市公共设施等项目预算支出。

（6）农林水支出1,871.05万元，占37.87%，较年初预算数减少3,790.34万元，下降66.95%，主要原因是机构改革水管所人员编制调入乡镇，相关预算经费转入乡镇核算，支出减少。 

（7）住房保障支出107.79万元，占2.18%，较年初预算数减少43.31万元，下降28.66%，主要原因是乡镇水管所人员调入乡镇减少相关经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2386.51万元。其中：人员经费2047.49万元，较上年决算数增加473.19万元，增长30.06%，主要原因是机改行政人员增加，相应经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费339.02万元，较上年决算数增加40.99万元，增长13.75%，主要原因是机改，转入行政政人员增加相应经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6748.45万元，较上年决算数增加3395.96万元，增加101.3%，主要原因是机改与移民局合并，移民持助资金项目增加。本年支出6748.45万元增加3395.96万元，增加101.3%，主要原因是机改与移民局合并，移民库区基金项目增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计20.01万元，较年初预算数减少32.99万元，下降62.25%，主要原因：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少22.83万元，下降53.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数减少7.66万元，比上年减少100%，主要原因是今年未安排人员出国出访，与年初预算持平。

公务车购置费0.00万元，本部门2019年未发生公务车购置支出费用支出。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.13%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.13%，与年初预算和上年决算数相比，基本持平。

公务接待费12.02万元，主要用于接待国内其他市级以上单位到我单位学习调研项目工作，接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数下降32.89万元，下降73.29%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少15.16万元，下降55.78%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费明显下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待146批次1256人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出339.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数增加40.99万元，增长13.75%，主要原因是机构改革，原移民局行政人员合并到水利局，行政人员增加，导致机关运行经费增加。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.39万元，较上年决算数增加0.07万元，增长5.30%，主要原因是河长工作召开会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.20万元，较上年决算数减少7.89万元，下降39.27%，主要原因是进一步规范管理，外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9,150.19万元，其中：政府采购货物支出73.60万元、政府采购工程支出9,076.59万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额171.62万元，占政府采购支出总额的1.88%，其中：授予小微企业合同金额55.30万元，占政府采购支出总额的0.60%。主要用于采购办公设备及工程物资。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评22项，涉及资金7834万元，从评价情况来看，2019年财政预算安排22个项目，给预算安排资金7834.11万元，实际到位7834.11万元，资金到位率为100%。已使用7834.11万元，支出实现率为100%，项目分为5个大项22个小项，平均分为85.67分，评价等级均为良等级，已达到预期绩效目标。,

（二）绩效自评结果

22个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为7834万元，执行数为7834万元，完成预算的100%。主要产出和效果: 

1、关闭马良电站补偿项目绩效目标为对关闭马良电站进行补偿

2、农村饮水安全项目绩效目标为基本构建区域内的农村饮水安全网络，区域内集中供水率达到 85%、自来水普及率达到 80%、供水保证率和水质达标率大幅度提高，实现社社通自来水、户户喝干净水。

3、移民后扶直补项目绩效目标为城镇移民400元/人/年，每户不超过2000元/年。

4、三建乡红旗寨廖家坝供水工程项目绩效目标为新建红旗寨水厂配水管网4811米及配套设施，新建廖家坝水厂配水管网4968米及配套设施。

5、后期扶持资金项目绩效目标为整治山坪塘20口，硬化人行便道8900m，改建2处种植基地配套设施，改造安装PE管15479m，整治渠堰4100m，购买种植养殖幼苗、幼崽等。

6、通畅公路工程项目绩效目标为硬化公路4km，路面C25砼浇筑

7、2016年大灌区节水改造项目绩效目标为整治改造渠道51km。

8、“一河一策”方案编制项目绩效目标为编制修改完善丰都县17条县级河流“一河一策”方案。

9、解决弹子台水库饮用水源地湿地在线监测系统建设经费项目绩效目标为弹子台水库生态修复工程，建设生态湿地，对湿地入库水质进行监测。

10、重点河段河道治理项目绩效目标为治理龙河、渠溪河、碧溪河等河道，河道治理13.75千米，清理碧溪河河底淤泥13.6千米，新建堤防7.15千米。

11 、病险水库除险加固项目绩效目标为黄土坎、黑沟、红泉、香泥湾、柏木桩、东风等水库坝体加固，溢洪道改扩建，放水设施防渗整治，库岸防渗整治。

12、坡耕地水土流失综合治理项目绩效目标为建设石坎梯田28.29hm2（424.4亩），同时完善坡面水系、路系等配套建设。

13、电站增效扩容项目绩效目标为对回龙河、青水溪、大沙溪、赤溪河、双溪进行河流生态改造；对回龙河电站、枫香峡电站、木龙电站、双溪电站、天生桥电站、白岩口电站进行增效扩容改造。

14、智慧城市数据中心建设项目绩效目标为机房、网络安全、云计算、大数据基础软件平台。

15、沱沱坝烟草水源工程项目绩效目标为丰都县沱沱坝水库是一座以烟草灌溉为主，兼有场镇供水及灌区农村人畜饮水的小（二）型水库工程。水库由大坝枢纽工程、灌区工程等两部分组成，工程建成后有效保障南天湖镇5000人口的生产生活用水和解决6000亩农田灌溉。

16、龙河镇饮水续建工程项目绩效目标为冉家河、冷浸溪、杉树坪、石堡、金子庙、柏木园、陡磴子村扩网工程。

17 、十直镇移民篮球场改造及附属工程项目绩效目标为清除原地坪、新地坪采用混凝土上做硅PU塑胶地面、排水、挡墙，球场右侧建黄桷树防护池。

18 、雨污水管网维护和监督管理费项目绩效目标为城区雨污水管网维护管理。

19、 智慧城市数据中心建设项目绩效目标为机房、网络安全、云计算、大数据基础软件平台。

20、暨龙镇非深度贫困村深化脱贫攻坚农田水利项目绩效目标为新建排洪沟1.8千米，新建渠堰2.9千米，整改渠堰4.1千米。

21、移民遗留问题困难补助项目绩效目标为城镇移民400元/人/年，每户不超过2000元/年。

22、农村移民直补项目绩效目标为农村移民600元/人/年。

发现的问题及原因：

水利建设专项资金总量太小，不能满足水利建设的需求。当前，我县水利存在的问题仍然较多：

一是水害灾害防御体系仍然不健全，全县主要河流河道尚有较多险工险段等防洪隐患，城镇堤防防洪标准普遍偏低，没有形成有效的防洪保护圈；

二水利工程老化破损严重，险工险段多、渠道渗漏严重，水利用系数低，配套和节水改造率低，大中型灌区续建配套与节水改造等重点民生水利建设任务十分艰巨；

三是地方配套资金难以到位。国家对水利的投入增加了，由于地方级财政困难，地方政府配套资金不足。

下一步改进措施，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70701618。