丰都县水利局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利法律法规规章及方针政策。研究提出全县水资源战略规划和政策建议，组织编制全县水资源战略规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、乡镇以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

3．按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4．负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5．负责节约用水工作。贯彻实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6．指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河水库和地下水实施监测，受权发布水文水资源信息、情报预报和丰都县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7．组织和指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织和指导水利基础设施网络建设。指导重要江河水库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河（库）长制工作的组织和协调及丰都县河长办公室日常工作。

8．指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇跨流域的重要水利工程建设与运行管理。贯彻落实三峡水库运行和三峡后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导乡镇配套工程建设。

9．负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担丰都县水土保持委员会办公室日常工作。

10．负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织和指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织和指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11．负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策，执行水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责和指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担丰都县三峡库区对口支援办公室日常工作。

12．负责涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨乡镇的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13．开展水利行业质量监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准和规程规范并监督实施，组织水利技术推广。

14．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制和指导实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15．负责局机关和所属单位的安全监管、信访稳定和水利扶贫工作。

16．完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

我局内设11个行政科室：办公室、规划计划科、政策法规科（信访科）、监督与内审科（安全应急科）、财务科、行政审批服务科（丰都县节约用水办公室）、建设管理科、水生态与河长制工作科、水利水电水保科（丰都县水土保持委员会办公室）、移民后期扶持科（丰都县三峡库区对口支援办公室）、三峡库区工作科。另有1个参公事业单位丰都县水利行政执法支队；6个直属事业单位丰都县水利服务中心、丰都县水资源综合事务中心、丰都县水土保持站、丰都县河库综合事务中心、丰都县水质监测中心、丰都县移民服务中心。　

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县水利局（本级）及下属二级预算单位7个：1个参公事业单位丰都县水利行政执法支队；6个直属事业单位丰都县水利服务中心、丰都县水资源综合事务中心、丰都县水土保持站、丰都县河库综合事务中心、丰都县水质监测中心、丰都县移民服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计34，880.88万元，支出总计34，880.88万元。收支较上年决算数减少7，338.30万元，下降17.4％，主要原因是本年上级下达中市专项资金减少。

2．收入情况。2022年度收入合计34，880.88万元，较上年决算数减少6，197.53万元，下降15.1％，主要原因是本年上级下达中市专项资金减少。其中：财政拨款收入34，880.88万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2022年度支出合计34，880.88万元，较上年决算减少6，197.53万元，下降15.1％，主要原因是本年上级下达中市专项资金减少，项目支出减少。其中：基本支出2，169.90万元，占6.2％；项目支出32，710.98万元，占93.8％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1，140.77万元，下降100％，主要原因是本年收支平衡，账务处理及时，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计34，880.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7，338.30万元，下降17.4％。主要原因是上级下达中市专项资金减少，收支均减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入19，217.44万元，较上年决算数增加533.77万元，增长2.9％。主要原因是此部分资金本年专项安排金额增加。较年初预算数增加8，364.34万元，增长77.1％。主要原因是年中专项资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19，217.44万元，较上年决算数增加533.77万元，增长2.9％。主要原因是此部分资金本年专项安排金额增加。较年初预算数增加8，364.34万元，增长77.1％。主要原因是年中专项资金增加

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.00万元，占0％，较年初预算数增加2.00万元，增长100％，主要原因是招商引资工作安排资金2万元。

（2）社会保障与就业支出423.00万元，占2.2％，较年初预算数增加76.60万元，增长22.1％，主要原因是社保缴费等支出基数上调，费用增加。

（3）卫生健康支出101.87万元，占0.5％，与年初预算数一致。

（4）农林水支出13，958.36万元，占72.6％，较年初预算数增加3，635.74万元，增长35.2％，主要原因是年中追加上级下达资金预算。

（5）自然资源海洋气象等支出4，650.00万元，占24.2％，较年初预算数增加4，650.00万元，增长100％，主要原因是年中追加上级下达资金预算。

（6）住房保障支出82.21万元，占0.4％，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2，169.90万元。其中：人员经费1，907.45万元，较上年决算数增加153.86万元，增长8.8％，主要原因是人员增加及薪资待遇晋级晋职，费用增加。人员经费用途主要包括工资福利待遇、社保等费用。公用经费262.45万元，较上年决算数减少24.54万元，下降8.6％，主要原因是公用经费定额降低，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、物管费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15，663.44万元，较上年决算数减少6，731.30万元，下降30.1％，主要原因是上级专项资金减少。本年支出15，663.44万元，较上年决算数减少6，731.30万元，下降30.1％，主要原因是上级专项资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计21.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加3.77万元，增长21.9％，主要原因是车辆老化，运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费8.00万元，主要用于车辆维修，保养、加油等。较上年支出数增加0.81万元，增长11.3％，主要原因是车辆老化，运维费增加。我局车辆为应急保障用车，主要用于防汛抗旱等工作检查、巡查。

公务接待费13.00万元，主要用于接待上级部门来丰考察、调研、检查工作等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加2.96万元，增长29.5％，主要原因是本年接待批次及人数均比上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待223批次1，338人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.56万元，较上年决算数减少0.83万元，下降34.7％，主要原因是本年举办会议规模及数量均比上年减少。本年度培训费支出3.99万元，较上年决算数增加1.65万元，增长70.5％，主要原因是本年参加培训人增加，费用增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出262.45万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少24.54万元，下降8.6％，主要原因是严格控制经费开支，费用支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额33，424.63万元，其中：政府采购货物支出974.04万元、政府采购工程支出31，994.79万元、政府采购服务支出455.80万元。授予中小企业合同金额3，133.78万元，占政府采购支出总额的9.4％，其中：授予小微企业合同金额178.55万元，占政府采购支出总额的0.5％。主要用于采购物资及服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和202个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评202项，涉及资金34880.88万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。有力保障了饮水保障及三峡后续工作等项目的正常推进，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

3．关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯冬梅023－70700690