一、部门基本情况

（一）职能职责。丰都县环保局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、规章和环境标准。拟定并组织实施环境保护规划;组织拟定并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划;组织拟定丰都县主体功能区划。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;组织对本县重大经济发展规划、技术政策及重大经济开发计划等进行环境影响评价;监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。负责监督实施排污申报 制度、排污许可证制度、排污收费制度和限期治理制度，组织推行污染物集中控制;对废水、废气、固体废物、噪声、振动、机动车等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理;组织拟定污染物排放总量控制实施办法，监督和控制区域内污染物排放总量;依法开展强制性清洁生产审核工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;向县政府提出新建的县级以上自然保护区审查意见;监督管理县级自然保护区;负责农村环境保护;指导生态示范区和生态农业建设;管理生物技术环境安全。负责辐射环境、放射性废物监督管理工作;组织实施化学品环境管理;对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。组织实施环境保护目标责任制;归口管理城市环境综合整治及其定量考核工作;组织开展环境保护模范县创建工作。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理;建立健全突发环境事件的应急预警机制，组织开展环境保护执法检查。负责全县环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;组织开展环境调查和环境监测工作;组织编制本县环境质量报告书;统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。拟定环境保护科技发展规划，组织开展环境保护科学研究，指导和推动环境保护产业发展;参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作;参与应对气候变化工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动社会公众和非政府组织参与环境保护。组织协调环境保护国际条约在本县履约活动;指导环保系统规范化建设和管理;指导县级有关部门、乡镇(街道)及其他环保机构的环保业务工作。承办县政府环境保护委员会的具体工作。

（二）机构设置。丰都县环保局内设5个职能科室、3个直属事业单位分别为丰都县环境行政执法支队，丰都县生态环境监测站、丰都县环保宣传教育信息管理中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县生态环境局（本级）、丰都县环境行政执法支队、丰都县生态环境监测站、丰都县环保宣传教育信息管理中心。

（四）机构改革情况。本部门2018年度未涉及机构改革，没有相关机构和财务调整事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,109.09万元，支出总计5,109.09万元。收支较上年决算数增加1,968.00万元、增长62.65%，主要原因是2016年农村环境连片整治资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,109.09万元，较上年决算增加2,448.70万元，增长92.04%，主要原因是2016年农村环境连片整治资金拨入增加。其中：财政拨款收入5,109.09万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,098.32万元，较上年决算数增加2,437.93万元，增长91.64%，主要原因2016年农村环境连片整治资金支出增加。其中：基本支出1,269.35万元，占24.90%；项目支出3,828.97万元，占75.10%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余10.77万元，较上年决算数减少469.93万元，下降97.76%，主要原因是调整了年初结转结余。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,109.09万元，较上年决算数增加2,448.70万元，增长92.04%。主要原因是2016年农村环境连片整治资金拨入增加。较年初预算数减少350.41万元，下降6.42%。主要原因是三峡后扶资金预算收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,098.32万元，较上年决算数增加2,437.93万元，增长91.64%。主要原因是2016年农村环境连片整治资金支出增加。较年初预算数减少361.18万元，下降6.62%。主要原因是三峡后扶资金预算支出减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余10.77万元，较上年决算数减少469.93万元，下降97.76%，主要原因是调整了年初结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.00万元，占0.04%，较年初预算数增加2.00万元增长0.00%，主要原因是招商引资支出增加。

（2）社会保障与就业支出143.10万元，占2.81%，较年初预算数增加25.21万元，增长21.38%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费及职业年金通过年中追加形式安排我部门。

（3）医疗卫生与计划生育支出68.54万元，占1.34%，较年初预算数增加5.21万元，增长8.23%，主要原因是调资导致上缴基数增加。

（4）节能环保支出4,373.17万元，占85.78%，较年初预算数减少410.25万元，下降8.58%，主要原因是三峡后扶资金支出减少。

（5）农林水支出455.31万元，占8.93%，较年初预算数增加9.90万元，增长2.22%，主要原因是农业资源保护修复与利用支出增加。

（6）住房保障支出56.21万元，占1.10%，较年初预算数增加6.76万元，增长13.67%，主要原因是调资导致上缴基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,269.35万元。其中：人员经费1,027.90万元，较上年决算数增加91.18万元，增长9.73%，主要原因是增人增资，普调工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费241.45万元，较上年决算数增加144.37万元，增长148.71%，主要原因是生态环保工作量大导致行政运行成本提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、业务费等费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入445.41万元，较上年决算数增加43.84万元，增长10.92%，主要原因是三峡后扶资金收入增加。本年支出445.41万元，较上年决算数增加43.84万元，增长10.92%，主要原因是三峡后扶资金支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计28.94万元，较年初预算数减少9.06万元，下降23.84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.70万元，下降5.55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。  

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用5.81万元，主要是用于市政府组织我县环保相关部门赴国外考察学习环保管理工作先进经验。费用支出较年初预算增加5.81万元，增长0.00%，主要原因是今年市政府组织我县环保相关部门赴国外考察学习环保管理工作先进经验费用增加。较上年支出数增加5.81万元，增长0.00%，主要原因是今年市政府组织我县环保相关部门赴国外考察学习环保管理工作先进经验支出增加。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，上下年无增减变动。

公务车运行维护费14.91万元，主要用于环保检查，监察执法，监测采样等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降6.81%，主要原因是我部门严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本下降。 较上年支出数减少4.34万元，下降22.55%，主要原因是我部门严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。

公务接待费8.22万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.78万元，下降62.64%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

较上年支出数减少3.17万元，下降27.83%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为3辆；国内公务接待169批次673人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 122.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出156.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加103.38万元，增长194.14%，主要原因是当年环保工作量大导致行政运行成本提高，且物价上涨，办公费、业务费等支出均同比增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额458.87万元，其中：政府采购货物支出285.26万元、政府采购工程支出156.63万元、政府采购服务支出16.99万元。授予中小企业合同金额458.87万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购设备、工程及服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金250万元。为了进一步加强财政资金的管理，提升财政资金的使用效益，确保财政资金使用安全、高效，逐步实现科学化、精细化管理，为了稳步推进预算绩效管理工作，现就有关工作开展情况汇报如下：

一是主要领导高度重视预算绩效管理工作，并明确办公室牵头负责此项工作，有关业务科室配合，形成齐抓共管的格局。二是合理选择项目，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。三是通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制。四是通过预算绩效评价，提高了管理水平和资金的使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70702509