一、部门基本情况

（一）职能职责。丰都县环保局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、规章和环境标准。拟定并组织实施环境保护规划；组织拟定并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟定丰都县主体功能区划。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；组织对本县重大经济发展规划、技术政策及重大经济开发计划等进行环境影响评价；监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。负责监督实施排污申报制度、排污许可证制度、排污收费制度和限期治理制度，组织推行污染物集中控制；对废水、废气、固体废物、噪声、振动、机动车等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织拟定污染物排放总量控制实施办法，监督和控制区域内污染物排放总量；依法开展强制性清洁生产审核工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；向县政府提出新建的县级以上自然保护区审查意见；监督管理县级自然保护区；负责农村环境保护；指导生态示范区和生态农业建设；管理生物技术环境安全。负责辐射环境、放射性废物监督管理工作；组织实施化学品环境管理；对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。组织实施环境保护目标责任制；归口管理城市环境综合整治及其定量考核工作；组织开展环境保护模范县创建工作。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，组织开展环境保护执法检查。负责全县环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境调查和环境监测工作；组织编制本县环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。拟定环境保护科技发展规划，组织开展环境保护科学研究，指导和推动环境保护产业发展；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和非政府组织参与环境保护。组织协调环境保护国际条约在本县履约活动；指导环保系统规范化建设和管理；指导县级有关部门、乡镇（街道）及其他环保机构的环保业务工作。承办县政府环境保护委员会的具体工作。

（二）机构设置。丰都县环保局内设6个职能科室、3个直属事业单位分别为丰都县环境综合行政执法支队，丰都县生态环境监测站、丰都县环保宣传教育信息管理中心（非独立核算）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县生态环境局（本级）、丰都县环境综合行政执法支队、丰都县生态环境监测站、

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一丰都县生态环境局更名为丰都县生态环境局，丰都县环境行政执法支队更名为丰都县环境综合行政执法支队，由副科级单位升格为正科级单位，二是无财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计2，343.81万元，支出总计2，343.81万元。收支较上年决算数减少2，765.28万元、下降54.12％，主要原因是乡镇污水处理厂建设项目已完工，三峡后扶资金拨入减少。

2．收入情况。2019年度收入合计2，333.04万元，较上年决算数减少2，776.05万元，下降54.34％，主要原因是乡镇污水处理厂建设项目已完工，三峡后扶资金拨入减少。其中：财政拨款收入2，333.04万元，占100.00％；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余10.77万元。

3．支出情况。2019年度支出合计2，343.81万元，较上年决算数减少2，754.51万元，下降54.03％，主要原因是乡镇污水处理厂建设项目已完工，三峡后扶资金支出减少。其中：基本支出1，223.92万元，占52.22％；项目支出1，119.89万元，占47.78％；此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.77万元，下降100.00％，主要原因是上年应付未付的调增工资项，本年没有该调整项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

ﻪ2019年度财政拨款收、支总计2，343.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2，765.28万元，下降54.12％。主要原因是乡镇污水处理厂建设项目已完工，三峡后扶资金拨入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2，333.04万元，较上年决算数减少2，330.64万元，下降49.97％。主要原因是乡镇污水处理厂建设项目已完工，三峡后扶资金拨入减少。较年初预算数增加674.83万元，增长40.70％。主要原因是年中追加安排小城镇基础设施建设专项经费支出预算和水体专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余10.77万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2，343.81万元，较上年决算数减少2，309.10万元，下降49.63％。主要原因是乡镇污水处理厂建设项目已完工，三峡后扶资金支出减少。较年初预算数增加685.60万元，增长41.35％。主要原因是年中追加安排小城镇基础设施建设专项经费支出预算和水体专项经费支出预算。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.77万元，下降100.00％，主要原因是上年应付未付的调增工资项，本年没有该调整项。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出148.13万元，占6.32％，较年初预算数增加11.49万元，增长8.41％，主要原因是增人增资导致基数增加。

（2）卫生健康支出68.10万元，占2.91％，较年初预算数增加2.05万元，增长3.10％，主要原因是增人增资导致基数增加。

（3）节能环保支出1，749.52万元，占74.64％，较年初预算数增加346.15万元，增长24.67％，主要原因是年中追加安排水体专项经费支出预算。

（4）城乡社区支出321.00万元，占13.70％，较年初预算数增加321.00万元，增长100.00％，主要原因是追加安排小城镇基础设施建设专项经费支出预算。

（5）住房保障支出57.06万元，占2.43％，较年初预算数增加4.91万元，增长9.42％，主要原因是增人增资导致上缴基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1，223.92万元。其中：人员经费1，053.53万元，较上年决算数增加25.63万元，增长2.49％，主要原因是增人增资，普调工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费170.39万元，较上年决算数减少71.06万元，下降29.43％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约行政运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

ﻪ2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少445.41万元，下降100.00％，主要原因是调整了年初结转结余。本年支出0.00万元，较上年决算数减少445.41万元，下降100.00％，主要原因是调整了年初结转结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计43.44万元，较年初预算数增加5.44万元，增长14.32％，主要原因是经县机关事务管理局同意，更新购置了1台公务车辆。较上年支出数增加14.50万元，增长50.10％，主要原因是县机关事务管理局同意，更新购置了1台公务车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用与年初预算数持平，较上年支出数减少5.81万元，下降100.00％，主要原因是本单位2019年度未发生该项支出。

公务车购置费28.01万元，主要用于购买环境执法用车。费用支出较年初预算数增加28.01万元，增长100.00％，主要原因是购买环境执法用车。较上年支出数增加28.01万元，增长0.00％，主要原因是购买环境执法用车。

公务车运行维护费11.68万元，主要用于生态环境管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.32万元，下降27.00％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.23万元，下降21.66％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.75万元，主要用于接待市内其他县市环境局到我单位学习调研生态环境管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出）。费用支出较年初预算数减少18.25万元，下降82.95％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少4.47万元，下降54.38％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待84批次428人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费87.68元，车均购置费28.01万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出106.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少50.19万元，下降32.04％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约行政运行成本。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.92万元，较上年决算数减少0.51万元，下降35.66％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约行政运行成本。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.20万元，较上年决算数减少0.61万元，下降75.31％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约行政运行成本。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额362.24万元，其中：政府采购货物支出297.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.79万元。授予中小企业合同金额362.24万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额56.96万元，占政府采购支出总额的15.72％。主要用于采购水质和空气自动监测站环境监测设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金750万元。从评价情况来看，通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金的使用效益。

（二）绩效自评结果

人居环境整治（生活污水治理）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，已完成项目建设。通过农村小型污水处理站的建设，增强了生活污水治理功能，改善了农村水环境质量，促进了人居环境和谐。

人居环境整治（生活污水治理）项目全年预算数为500万元，执行数为462.2万元，完成预算的92％。主要产出和效果：一是提高了污水治理效果，人居环境明显改善。二是可持续发展：农村小型污水处理站使用寿命为10年以上，确保稳定持续保护人居环境。三是社会公众满意度：群众满意度80％以上。

发现的问题及原因：包鸾镇弹子台村建设饮用水源保护区原住民污水处理设施项目因选址原因未能实施，经请示县政府同意该项目资金调整到2020年乡镇饮用水源规范化建设项目使用。

下一步改进措施：保障污水处理站的运行经费，加强污水处理站的维护，确保污水处理站全面运营。

 2019年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70702509。