一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）对本县内各种环境要素的质量状况按照国家统一规定的要求，制定监测计划和进行经常性的监测。定期向上级站及县生态环境行政主管部门报送监测数据，编报本县环境质量报告书。（二）对县内排放污染物的单位进行定期或不定期的监测，建立污染源档案，监督和检查各单位执行各类环境法规和标准的情况。为排污收费等环境管理提供监测数据。（三）参加县内污染事件和环境应急事件调查，为仲裁环境污染纠纷和环境应急事件提供监测数据。（四）负责完成生态环境局所需要的各种监测任务。（五）开展环境监测领域科学研究，促进环境监测技术发展。

（二）机构设置

1．按照各级主管部门要求对本县内各种生态环境要素的质量状况制定监测计划并开展监测，定期报送监测数据，编报本县环境质量报告书。

2．对县内排放污染物的单位进行定期或不定期的监督监测和执法监测，为生态环境管理提供监测数据。

3．参加县内污染事件和生态环境应急事件调查，为仲裁生态环境污染纠纷和生态环境应急事件提供监测数据。

4．负责完成生态环境管理需要的其他监测任务。

5．开展生态环境监测领域科学研究，促进环境监测技术发展。

6．负责生态环境测站安全生产工作。

以上具体职责任务均属基本公益服务。

丰都县生态环境监测站全额事业编制为28名，其中设站长1名，副站长3名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县生态环境监测站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计636.36万元，支出总计636.36万元。收支较上年决算数减少19.22万元、 下降2.9%，主要原因是环境监测能力建减少，资金拨付减少。

2.收入情况。2020年度收入合计636.36万元，较上年决算数减少14.47万元，下降2.2%，主要原因是环境监测能力建减少，资金拨付减少。其中：财政拨款收入636.36万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计636.36万元，较上年决算数减少19.22万元，下降2.9%，主要原因是环境监测能力建减少，资金拨付减少。其中：基本支出 586.36万元，占92.1%；项目支出50.00万元，占7.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计636.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少19.22万 元，下降2.9%。主要原因环境监测能力建减少，资金拨付减少.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入636.36万元，较上年决算数减少14.47万元，下降2.2%。主要原因环境监测能减少，资金拨付减少.较年初预算数 增加63.80万元，增长11.1%。主要原因是人员增加导致基数增加.此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出636.36万元，较上年决算数减少19.22万元，下降2.9%。主要原因是环境应急能力建设完成，拨付资金减少。较年初预算数增加63.80万 元，增长11.1%。主要原因是人员增加导致基数增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出72.09万元，占11.3%，较年初预算数增加6.80万 元，增长10.4%，主要原因是增人增资导致基数增加.

（2）卫生健康支出31.73万元，占5%，较年初预算数增加2.23万 元，增长7.6%，主要原因是增人增资导致基数增加.

（3）节能环保支出504.74万元，占79.3%，较年初预算数增加52.17万 元，增长11.5%，主要原因是自动监测站项目增加，经费年中有所增加.

（4）住房保障支出27.80万元，占4.4%，较年初预算数增加2.60万 元，增长10.3%，主要原因是增人增资导致基数增加.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出586.36万元。其中：人员经费503.54万元，较上年决算数增加28.91万 元，增长6.1%，主要原因是增人增资，普调工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费82.82万元，较上年决算数增加18.86万元，增长29.5%，主要原因是人员增加导致公用经费增加.公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、业务费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.67万元，较年初预算数减少10.33万元，下降64.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八大项，坚持厉行勤俭节约.较上年支出数增加2.25万 元，增长65.8%，主要原因是公务接待次数增多，用于接待市环境局到我单位调研学习。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车运行维护费4.66万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.34万元，下降41.8%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降.较上年支出数增加2.13万元，增长84.2%，主要原因是燃料费，维修费增加。

公务接待费1.02万元，主要用于接待市内其他县市环境局到我单位学习调研生态环境管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.98万元，下降87.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降.较上年支出数增加0.14万元，增长15.9%，主要原因是污染防治攻坚战收官阶段，公务接待有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本年度培训费支出 0.46万元，较上年决算数增加0.36万元，增长360%，主要原因是环境监测能力建设培训增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金50万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，从评价情况来看，通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金的使用效益。

绩效自评结果

重庆市生态环境局办公室关于印发（2019年重庆市生态环境监测工作要点）的通知，（渝环办）（2019）39号，重庆市生态环境局关于印发重庆市环境监测站建设标准（试行）的通知，（渝环发）（2008）52号文件精神，配置仪器设备，维护费，业务费，系统运行等监测经费。

加强环境监测能力建设，严厉打击监测数据弄假行为，确保监测数据质量，切实发挥生态环境保护作用，为打好打胜污染防治攻坚战提供支撑。

绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70702509。