丰都县生态环境局2023年部门预算

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[ 索引号 ]	115002300086869167/2023-00042	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县生态环境局
[ 成文日期 ]	2023-03-01	[ 发布日期 ]	2023-03-01

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县生态环境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-01
[ 发布日期 ]	2023-03-01

丰都县生态环境局2023年部门预算

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县生态环境局是主管环境保护工作的县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、规章和环境标准。拟定并组织实施环境保护规划；组织拟定并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟定丰都县主体功能区划。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；组织对本县重大经济发展规划、技术政策及重大经济开发计划等进行环境影响评价；监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。负责监督实施排污申报制度、排污许可证制度、排污收费制度和限期治理制度，组织推行污染物集中控制；对废水、废气、固体废物、噪声、振动、机动车等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织拟定污染物排放总量控制实施办法，监督和控制区域内污染物排放总量；依法开展强制性清洁生产审核工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；向县政府提出新建的县级以上自然保护区审查意见；监督管理县级自然保护区；负责农村环境保护；指导生态示范区和生态农业建设；管理生物技术环境安全。负责辐射环境、放射性废物监督管理工作；组织实施化学品环境管理；对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。组织实施环境保护目标责任制；归口管理城市环境综合整治及其定量考核工作；组织开展环境保护模范县创建工作。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，组织开展环境保护执法检查。负责全县环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境调查和环境监测工作；组织编制本县环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。拟定环境保护科技发展规划，组织开展环境保护科学研究，指导和推动环境保护产业发展；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和非政府组织参与环境保护。组织协调环境保护国际条约在本县履约活动；指导环保系统规范化建设和管理；指导县级有关部门、乡镇（街道）及其他环保机构的环保业务工作。承办县政府环境保护委员会的具体工作。

（二）单位构成。机构设置，人员编制及会计核算情况：县生态环境局属于政府组成部门，内设6个职能科室，下设3个事业单位，核定行政编制13人，事业编制60人。2020年底共有在职职工66人，退休职工26人。其中生态环境局（本级）实有职工10人，退休职工9人，下属事业单位实有职工56人，退休17人。下设3个事业单位，即丰都县生态环境综合行政执法支队，为参照公务员法管理的事业单位，丰都县生态环境监测站和丰都县环境保护宣传教育信息管理中心，均为财政全额拨款的事业单位。统一设会计和出纳各1人，环境局（本级）及下属事业单位的人员、公用经费以及公务运行车辆由县环境局（本级）统一调配使用。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2773.23万元，其中：一般公共预算拨款2773.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少415.59万元，主要是本年度项目减少，项目经费拨款减少415.59万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2773.23万元，其中：一般公共服务支出2773.23万元，社会保障和就业支出212.42万元，卫生健康支出70.08万元，住房保障支出86.19万元，农林水支出420.00万元，节能环保支出1984.55万元。支出较去年减少415.59万元，主要是基本支出增加222.77万元，项目支出减少797.11万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2773.23万元，一般公共预算财政拨款支出2773.23万元，比2022年减少415.59万元。其中：基本支出1484.59万元，比2022年增加222.77万元，主要原因是人员正常晋升调资等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1288.64万元，比2022年减少797.11万元，主要原因是本年度项目减少，项目经费拨款减少等。

丰都县生态环境局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算23.5万元，比2022年减少17.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费8.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是采取了节减措施，对“三公”经费进行了有效管控；公务用车运行维护费15万元，比2022年减少16万元，主要原因是严格控制公务出行，减少用车频次；公务用车购置费 0万元，与2022年持平；主要原因是2023年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费216.53万元，比上年减少38.32万元，主要原因为厉行节约，严格控制机关公用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共11个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量366.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李小红联系方式：黄晶电话：023-70702509

附件下载：

丰都县生态环境局2023年部门预算公开表.xlsx

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