一、部门基本情况
  （一）职能职责。县商务局是商贸流通行业和外经外贸服务行业的政府行政主管部门，负责全县商贸服务业及外经贸行业发展规划的制定、政策措施的拟定及商贸服务业和外经贸行业行政许可服务，负责全县重要商品及日常生活必需品市场保障供应，负责全县粮油行业、批发零售业、餐饮住宿业、外经贸行业、再生资源回收利用的经营管理，负责全县酒类流通、石油液化气经营、各类商业设施及经营网点的安全监管，负责商务系统三峡移民后续工作。
  （二）机构设置。丰都县商务局是县政府组成部门，性质为行政单位，由原丰都县商业委员会、丰都县粮食局、丰都县物资行业管理办公室等部门于2009年12月机构改革合并成立，并与丰都县对外贸易经济委员会合署办公。内设办公室、规划财务科、现代流通科、商业发展科、合作服务科、外贸经济科、特种商品粮油管理科（行政审批服务科）。下设两个直属机构：丰都县商务行政执法大队，性质为参照国家公务员管理的事业单位；丰都县粮油质量监督检测站，性质为差额预算管理的事业单位。
  二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度收入总计2,776.62万元，支出总计2,776.62万元。与2016年决算数相比，收支减少2,426.66万元、下降46.64%，主要原因是项目减少。
本部门2017年度收入合计2,776.62万元，其中：财政拨款收入2,776.62万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计2,776.62万元，其中：基本支出892.98万元，占32.16%；项目支出1,883.64万元，占67.84%。
  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年无变化。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入2,776.62万元，较上年决算数减少2,426.66万元，下降46.64%。主要原因是项目减少。较年初预算数减少340.25万元，下降10.92%。主要原因是退休人员从2017年3月起拿入社保发工资，所以导致我单位的决算数较年初预算数减少。
  本部门2017年度财政拨款支出2,776.62万元，较上年决算数减少2,426.66万元，下降46.64%。主要原因是项目减少。较年初预算数减少340.25万元，下降10.92%。主要原因是退休人员从2017年3月起拿入社保发工资，所以导致我单位的决算数较年初预算数减少。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,669.38万元，占60.12%，较年初预算数增加109.71万元，主要原因是人员工资的调整、绩效考核的增加、新增加了职工的平时考核等；社会保障与就业支出349.66万元，占12.59%，较年初预算数减少145.28万元，主要原因是退休人员工资发放渠道的改革；医疗卫生与计划生育支出71.86万元，占2.59%，较年初预算数增加0.36万元，主要原因是加大了医疗救助工作；城乡社区支出169.80万元，占6.12%，较年初预算数增加169.80万元，主要原因是加大了城乡社区建设工作力度。商业服务业等支出488.23万元，占17.58%，较年初预算数减少474.84万元，主要原因是商业服务业的项目减少；住房保障支出27.69万元，占1.00%。
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出892.98万元。其中：人员经费736.22万元，较上年减少195.55万元，主要原因是退休人员从2017年3月份拿入社保局发放工资。公用经费156.76万元，较上年增加30.91万元，主要原因是办公费的增加、差旅费的补助改革、电商办人员的增加、农村电商工作量的增加以及物价上涨。
  三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计17.80万元，较年初预算数增加7.80万元，主要原因是庙会的接待费年初没列入预算之中,较上年支出数减少2.78万元，主  要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。  三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下  降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元。
  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
  公务车运行维护费5.90万元，主要用于商务执法，下乡检查商贸工作等业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数增加1.90万元，主要原因是加大了执法检查工作力度,较上年支出数减少0.26万元，主要原因是严格公车管理和作用。
  公务接待费11.90万元，主要用于接待国内其他区县到我单位学习调研政府商贸工作，接受相关部门检查指导工作及庙会发生的接待支出)，费用支出较年初预算数增加5.90万元，主要原因是庙会期间的接待主要同我单位在负责,较上年支出数减少2.52万元，主要原因是严格接待管理和标准。
  （三）“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待76批次，756人，其中：国内外事接待0批  次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费157.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.90万元。
  四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出156.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加30.91万元，增长24.56%，主要原因是庙会的接待筹备等工作同我单位在负责落实，再加之增加了电子商务进农村的培训工作，此外部分原因是由物价上涨造成。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额20.18万元，其中：政府采购货物支出20.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用电脑等设备。
  （四）预算绩效管理情况说明。
  根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及资金1883.63万元，主要有其他商贸服务、其他一般公共服务、其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断完善，较为充分地反映了财政体制改革的工作目标和任务。  
  五、专业名词解释  
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息  收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位  取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前  年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出  国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行  维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接  待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会  议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈方式：023-70605245

重庆市丰都县商务局2017年决算公开表.xls