一、部门基本情况

（一）职能职责。县商务局是商贸流通行业和外经外贸服务行业的政府行政主管部门，负责全县商贸服务业及外经贸行业发展规划的制定、政策措施的拟定及商贸服务业和外经贸行业行政许可服务，负责全县重要商品及日常生活必需品市场保障供应，负责全县粮油行业、批发零售业、餐饮住宿业、外经贸行业、再生资源回收利用的经营管理，负责全县酒类流通、石油液化气经营、各类商业设施及经营网点的安全监管，负责商务系统三峡移民后续工作。

（二）机构设置。丰都县商务局是县政府组成部门，性质为行政单位，由原丰都县商业委员会、丰都县粮食局、丰都县物资行业管理办公室等部门于2009年12月机构改革合并成立，并与丰都县对外贸易经济委员会合署办公。内设办公室、规划财务科、现代流通科、商业发展科、合作服务科、外贸经济科、特种商品粮油管理科（行政审批服务科）。下设两个直属机构：丰都县商务行政执法大队，性质为参照国家公务员管理的事业单位；丰都县粮油质量监督检测站，性质为差额预算管理的事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门2018年未涉及机构改革,没有相关机构和财务调整事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,477.31万元，支出总计4,477.31万元。收支较上年决算数增加1,700.69万元、增长61.25%，主要原因是增加了新的项目支出, 调整人员工资及福利支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,477.31万元，较上年决算增加1,700.69万元，增长61.25%，主要原因是新增加了项目和人员调资。其中：财政拨款收入4,477.31万元，占100.00%.年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,470.95万元，较上年决算数增加1,694.33万元，增长61.02%，主要原因是新增加了项目和人员调资。其中：基本支出940.48万元，占21.04%；项目支出3,530.47万元，占78.96%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余6.36万元，较上年决算数增加6.36万元，较上年决算增加6.36万元，主要原因是2018年调资晋级部分未发放,形成的结转结余.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,477.31万元，较上年决算数增加1,700.69万元，增长61.25%。主要原因是新增加了项目和人员调资晋级。较年初预算数增加2,940.98万元，增长191.43%。主要原因是重庆平都蜘蛛网物流股份有限公司补助2606.9万元及人员调资晋级工作。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,470.95万元，较上年决算数增加1,694.33万元，增长61.02%。主要原因是新增加了项目和人员调资晋级。较年初预算数增加2,934.62万元，增长191.01%。主要原因是重庆平都蜘蛛网物流股份有限公司补助2606.9万元及人员调资晋级工作。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余6.36万元，较上年决算数增加6.36万元，增长0.00%，主要原因是人员调资晋级工作未及时兑现。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,717.69万元，占60.79%，较年初预算数增加2,162.30万元，增长389.33%，主要原因是增加了新的项目。

（2）科学技术支出40.17万元，占0.90%，较年初预算数增加40.17万元，增长0.00%，主要原因是新增加了此专项目的工作

（3）社会保障与就业支出315.83万元，占7.06%，较年初预算数增加167.74万元，增长113.27%，主要原因是调整离退人员健康休养费的基数及退休费的调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出73.11万元，占1.64%，较年初预算数增加41.32万元，增长129.98%，主要原因是调整预算增加了职工基本医疗保险基数及公务员补充医疗基数。

（5）城乡社区支出25.00万元，占0.56%，较年初预算数增加25.00万元，增长0.00%，主要原因是新增加了此专项目的工作。

（6）农林水支出0.69万元，占0.02%，较年初预算数增加0.69万元，增长0.00%，主要原因是增加了驻村扶贫干部办公经费。

（7）商业服务业等支出291.55万元，占6.52%，较年初预算数减少480.11万元，下降62.22%，主要原因是减少了商业服务领域的专项工作。

（8）住房保障支出29.40万元，占0.66%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加了退休人员。

（9）其他支出977.51万元，占21.86%，较年初预算数增加977.51万元，增长0.00%，主要原因是新增加了专项项目。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出940.48万元。其中：人员经费764.22万元，较上年决算数增加28.00万元，增长3.80%，主要原因是人员调整资晋级。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用的支出。公用经费176.26万元，较上年决算数增加19.50万元，增长12.44%，主要原因是.电子商务进农村工作增加了公用经费的支出总量,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费,水,电,房屋租金,网络运行等费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少169.80万元，下降100.00%，主要原因是当年无政府性基金安排支出项目.本年支出0.00万元，较上年决算数减少169.80万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计7.56万元，较年初预算数减少2.44万元，下降24.40%，主要原因是严格招待中央八项规定和市县相关文件精神。较上年支出数减少10.24万元，下降57.53%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年 未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于.... 主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到国外学习先进经验。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2018年未发生因公出国出境。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于商贸安全执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1万元，增长25.00%，主要原因是执法车辆运行时间太久,将达到报废时限。较上年支出数减少0.90万元，下降15.25%，主要原因是厉行节约，降低运行成本。

公务接待费2.56万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降57.33%，主要原因是严格执行中央八项规定及县有关文件精神。较上年支出数减少9.34万元，下降78.49%，主要原因是2018年庙会接待支出未纳入本部门的公务接待支出.

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待25批次198人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 129.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出176.26万元，机关运行经费主要用于开支要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”，也可具体说明支出事由及金额）。机关运行经费较上年决算数增加19.50万元，增长12.44%，主要原因是电子商务进农村是新成立的一个临时机构，也是我本部门的项重点工作，工作量大，业务繁重，导致日常办公经费问题增大。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于商贸安全执法检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额237.92万元，其中：政府采购货物支出237.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额237.92万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购电子商务进农村配送中心的设施设备等货物。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对三个项目开展了绩效自评，涉及资金434.75万元。为了进一步加强财政资金的管理，提升财政资金的使用效益，确保财政资金使用安全、高效、逐步实现科学化、精细化管理，为了稳步推进预算绩效管理工作，现就有关开展工作汇报如下：

一是局主要领导高度重视预算绩效管理工作，并明确规财科牵头负责此项工作，有关业务科室配合，形成齐抓共管的格局。二是合理选择项目，合理分配资金，使有限的财政资金以挥更大的效益。三是通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制。四是通过预算绩效评价，提高了管理水平和资金的使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-70605619

201909251512051581.xls