重庆市丰都县商务委员会

2019年度部门决算情况说明

 （一）职能职责。县商务局是商贸流通行业和外经外贸服务行业的政府行政主管部门，负责全县商贸服务业及外经贸行业发展规划的制定、政策措施的拟定及商贸服务业和外经贸行业行政许可服务，负责全县重要商品及日常生活必需品市场保障供应，负责全县粮油行业、批发零售业、餐饮住宿业、外经贸行业、再生资源回收利用的经营管理，负责全县酒类流通、石油液化气经营、各类商业设施及经营网点的安全监管，负责商务系统三峡移民后续工作。                               

（二）机构设置。丰都县商务局是县政府组成部门，性质为行政单位，由原丰都县商业委员会、丰都县粮食局、丰都县物资行业管理办公室等部门于2009年12月机构改革合并成立，并与丰都县对外贸易经济委员会合署办公。内设办公室、规划财务科、现代流通科、商业发展科、合作服务科、外贸经济科、特种商品粮油管理科（行政审批服务科）。下设两个直属机构：丰都县商务行政执法大队（未独立核算），性质为参照国家公务员管理的事业单位；丰都县粮油质量监督检测站（未独立核算），性质为差额预算管理的事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计4,065.95万元，支出总计4,065.95万元。收支较上年决算数减少411.36万元、下降9.19%，主要原因是减少了其他优抚项目支出231.3万元和机构改革后原粮油监测站人员到发改委后的工资及福利支出减少180.06万元。

2.收入情况。2019年度收入合计4,059.59万元，较上年决算数减少417.72万元，下降9.33%，主要原因是减少了项目支出, 人员变动。其中：财政拨款收入4,016.68万元，占98.94%；其他收入42.91万元，占1.06%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余6.36万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4,024.87万元，较上年决算数减少446.08万元，下降9.98%，主要原因是减少了其他优抚项目支出231.3万元及电子商务进农村项目对企业补助减少34.72万元和机构改革后原粮油监测站人员到发改委后的工资及福利支出减少180.06万元。其中：基本支出853.33万元，占21.20%；项目支出3,171.55万元，占78.80%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余41.08万元，较上年决算数增加34.72万元，增长545.91%，主要原因是市商委划入我单位产销对接项目费用所产生的结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计4,023.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少454.27万元，下降10.15%。主要原因是减少了其他优抚项目支出231.3万元及电子商务进农村项目对企业补助减少42.91万元和机构改革后原粮油监测站人员到发改委后的工资及福利支出减少180.06万元。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,509.18万元，较上年决算数减少968.13万元，下降21.62%。主要原因是减少了其他优抚项目支出231.3万元、电子商务进农村项目对企业补助减少34.72万元、商业服务业支出522.05万元和机构改革后原粮油监测站人员到发改委后的工资及福利支出减180.06万元。较年初预算数增加1,979.60万元，增长129.42%。主要原因是年中新增预算农林水支出和其他优抚项目支出1979.6万元。此外，年初财政拨款结转和结余6.36万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,515.55万元，较上年决算数减少955.40万元，下降21.37%。主要原因是减少了其他优抚项目支出231.3万元、电子商务进农村项目对企业补助减少34.72万元、商业服务业支出522.05万元和机构改革后原粮油监测站人员到发改委后的工资及福利支出减180.06万元。较年初预算数增加1,985.97万元，增长129.84%。主要原因是年中新增预算农林水支出和其他优抚项目支出1979.6万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.36万元，下降100.00%，主要原因是2019年,未形成的结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,531.86万元，占72.02%，较年初预算数增加1,395.27万元，增长122.76%，主要原因是综合目标考核奖励金和人员晋升调整工资福利

（2）社会保障与就业支出849.35万元，占24.16%，较年初预算数增加558.22万元，增长191.74%，主要原因是调整离退人员健康休养费的基数及退休费的调整。

（3）卫生健康支出71.77万元，占2.04%，较年初预算数减少4.83万元，下降6.31%，主要原因是人员减少。

（4）城乡社区支出43.23万元，占1.23%，较年初预算数增加43.23万元，增长100.00%，主要原因是新增电子商务进农村企业补助项目支出43.23万元。

（5）商业服务业等支出4.05万元，占0.12%，较年初预算数增加4.05万元，增长100.00%，主要原因是增加了电子商务进农村日常办公经费项目支出4.05万元。 

（6）住房保障支出15.29万元，占0.43%，较年初预算数减少9.98万元，下降39.49%，主要原因是增加了退休人员。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出853.33万元。其中：人员经费752.79万元，较上年决算数减少11.43万元，下降1.50%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费100.54万元，较上年决算数减少75.72万元，下降42.96%，主要原因是电子商务进农村工作减少了公用经费的支出总量,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入507.50万元，较上年决算数增加507.50万元，增长100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出507.50万元，较上年决算数增加507.50万元，增长100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.54万元，较年初预算数减少0.46万元，下降4.60%，主要原因是严格招待中央八项规定和市县相关文件精神。较上年支出数增加1.98万元，增长26.19%，主要原因是新增招商引资公务接待项目及费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）发生费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降7.25%，主要原因是减少公务用车频率，减少不必要的公务车出行。较上年支出数减少1.29万元，下降25.80%，主要原因是减少公务用车频率，减少不必要的公务车出行。

公务接待费5.83万元，主要用于接待招商引资促进商贸业的发展。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降2.83%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数增加3.27万元，增长127.73%，主要原因是新增招商引资项目费用。

 （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次745人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.71万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出100.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少75.72万元，下降42.96%，主要原因是减少电商公共服务中心的运转经费。  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.35万元，较上年决算数增加0.87万元，增长181.25%，主要原因是增加了电商会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.79万元，较上年决算数增加7.74万元，增长377.56%，主要原因是电子商务进农村加大了培训力度。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额20.96万元，其中：政府采购货物支出20.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电子商务进农村公共服务中心建设项目。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金3171.5万元，从评价情况来看达致预期目标，实现了项目主管部门满意，受益群众满意。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

 统计监测经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况基本完成全年总体目标。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对企业及业务人员的培训3次，二是实现市对县经济目标考核增速大于等于13.6%。发现的问题及原因，企业统计人员变动频繁，工作的连续性差，统计质量有待提高。下一步改进措施加强统计人员的管理，加强统计人员责任心，不断提高统计人员的待遇。

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70738505