丰都县商务委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县商务委员会（本级）：1.贯彻执行国家和重庆市商贸流通业、对外贸易、对外投资、对外经济合作等法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全县商贸流通改革、发展和开拓市场、促进消费的政策措施；研究规范流通和市场规划的地方性法规和行政规章实施办法，并监督指导实施；制定全县商业发展战略目标和政策建议。2.负责推进全县商贸流通业发展，规划培育商圈、商业商务集聚区、商品市场、专业市场、特色街等商业设施；调查研究商贸流通业发展重大问题，提出政策建议，指导商业业态调整和协调发展；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的建议；推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导服务全县电子商务发展，拟订网络零售业发展规划，推动农村电子商务网络零售业发展。3.负责全县物流管理方面的牵头工作。4.负责城乡商贸统筹发展，规划培育社区商业服务体系，合理布局大型商场、大型市场和大型批发市场、零售商场建设项目，指导城乡商业网点规划；负责商贸品牌培育，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设，以及商业业态和流通组织的创新。5.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、餐饮住宿、旧货流通、拍卖、仓储、再生资源回收等行业实施行业管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；指导行业协会开展工作；督促各行业、企业守法经营。6.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。7.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，落实推进市场供应应急机制；牵头负责突发事件生活物资保障工作，做好应急商品的储备管理及市场调控，完善应急商品投放网络体系建设，会同有关部门组织应急生活物资的征购、调运、调剂和供应；负责重要商品的储备管理工作。8.负责辖区内以及本县在外地举办的大型展会的统筹和协调工作；牵头组织各种内外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会等活动；指导、监督商贸流通各类促销活动。9.贯彻执行国家外经贸政策，负责全县外经贸发展规划的编制。负责准入前国民待遇加负面清单管理和投资便利化服务工作，办理外贸企业进出口备案登记。负责各类支持政策的申报和支持资金的审核落实工作。跟踪、监测全县外经贸运行情况，统计、分析外经贸企业进出口情况，提出对策建议并组织实施。负责国家外贸转型升级基地建设。负责本县企业境外投资备案制管理、外派劳务人员权益保护工作。负责转报县内企业出国考察、参展项目。负责指导外贸出口企业的技术改造、新产品研发、服务贸易工作。推进总部贸易、转口贸易、实施出口知名品牌建设。牵头做好内陆型开放高地相关工作。负责与市海关、市贸促会对接等工作。10.负责办理涉及本单位的审批、登记、备案、核准、年检（审）等行政审批事项，按照上级部署和要求开展行政审批制度改革工作。11.组织拟订商业结构重组调整政策措施，指导全县商贸企业的发展工作，协调解决商业企业发展中的重大问题。12.负责对全县商贸企业贯彻落实相关安全生产法律、法规情况进行监督检查，并承担相应监管责任。13.负责委机关及所属单位的安全监管和信访稳定工作。14.负责指导乡镇（街道）商贸流通工作。15.承办县政府交办的其他事项。

丰都县商务行政执法支队：1.承担商务行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。参与拟订商务行政执法管理制度。2.承担成品油、电子商务、单用途商业预付卡、家庭服务业、生活必需品市场供应应急管理、家电维修、美容美发、洗染业、零售商促销、汽车销售、商品现货市场、旧电器电子产品流通、外商投资、餐饮业、商贸流通领域安全生产等方面的执法职能。3.参与打击商业欺诈等工作，维护公平交易。对违反商贸流通法律、法规、规章和政策的商贸经营者依法提出处理意见、建议或处罚决定。4.承担商务领域有关投诉、举报，提供商务领域有关法律、法规、规章的咨询服务及行政执法的有关信息。5.完成县委、县政府和县商务委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

丰都县商务委员会，一级预算单位，其中：丰都县商务委员会（本级）二级预算单位；正科级；内设7个职能科室，其中：办公室、规划财务科、现代流通科、商业发展服务科、安全环保监管科（行政审批服务科）、外贸经济科、电子商务科；行政编制15名，在职人数12人。丰都县商务行政执法支队二级预算单位，内设3个职能科室（综合科、法制科、执法支队），事业编制为11名，在职人数9人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3702.82万元，支出总计3702.82万元。收支较上年决算数增加279.25万元，增长8.16%，主要原因是政策性调资、增加外贸转型升级榨菜出口贸易深加工项目、平都农贸市场改造提升项目等商业流通事务项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计3074.52万元，较上年决算数减少349.05万元，下降10.20%，主要原因：一是调出人员2名，导致费用减少；二是减少招商引资优惠政策兑现项目、消费扶贫项目等项目资金。其中：财政拨款收入3074.52万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余628.30万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3702.82万元，较上年决算数增加279.25万元，增长8.16%，主要原因是政策性调资、增加外贸转型升级榨菜出口贸易深加工项目、平都农贸市场改造提升项目等商业流通事务项目资金。其中：基本支出1102.42万元，占29.77%；项目支出2600.40万元，占70.23%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3702.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加279.25万元，增长8.16%。主要原因是政策性调资、增加外贸转型升级榨菜出口贸易深加工项目、平都农贸市场改造提升项目等商业流通事务项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3074.52万元，较上年决算数减少349.05万元，下降10.20%。主要原因：一是调出人员2名，导致费用减少；二是减少招商引资优惠政策兑现项目、消费扶贫项目等项目资金。较年初预算数增加1832.79万元，增长147.60%。主要原因是政策性调资，职业年金做实（个人部分）、退休人员一次性补贴、退休人员死亡丧葬抚恤金、商业流通事务项目资金等资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余628.30万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3702.82万元，较上年决算数增加279.25万元，增长8.16%。主要原因是政策性调资，职业年金做实（个人部分）、退休人员一次性补贴、退休人员死亡丧葬抚恤金、商业流通事务项目资金等资金增加。较年初预算数增加2461.09万元，增长198.20%。主要原因是政策性调资，职业年金做实（个人部分）、退休人员一次性补贴、退休人员死亡丧葬抚恤金、商业流通事务项目资金等资金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1112.41万元，占30.04%，较年初预算数增加595.06万元，增长115.02%，主要原因是政策性调资，增加外贸转型升级榨菜出口贸易深加工项目、平都农贸市场改造提升项目等商业流通事务项目资金。

（2）社会保障与就业支出489.40万元，占13.22%，较年初预算数增加142.24万元，增长40.97%，主要原因是政策性调资、职业年金做实（个人部分）、退休人员一次性补贴、退休人员死亡丧葬抚恤金等等。

（3）卫生健康支出50.94万元，占1.38%，较年初预算数增加7.91万元，增长18.38%，主要原因是退休伤残人员刘明忠医疗费、护理费等增加医疗相关费用。

（4）农林水支出44.85万元，占1.21%，较年初预算数增加44.85万元，增长100.00%，主要原因是增加2022年中国农民丰收节丰都主场农产品展营销活动经费。

（5）商业服务业等支出1987.83万元，占53.68%，较年初预算数增加1691.83万元，增长571.56%，主要原因是增加外贸转型升级榨菜出口贸易深加工项目、平都农贸市场改造提升项目等商业流通事务项目资金。

（6）住房保障支出17.40万元，占0.47%，较年初预算数减少20.80万元，下降54.45%，主要原因是人员变动调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1102.42万元。其中：人员经费907.64万元，较上年决算数减少16.68万元，下降1.80%，主要原因是本级调出人员2名，导致费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费194.78万元，较上年决算数增加76.94万元，增长65.29%，主要原因是开展2022年资金绩效评价、招商引资等工作，导致费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.37万元，较年初预算数减少5.63万元，下降62.56%，主要原因是严格按照预算执行不超预算。较上年支出数减少0.67万元，下降16.58%，主要原因是认真执行财务制度、厉行节约，导致费用下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数及上年支出数持平。

本部门2023年度未发生公务车购置费用，与年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费2.53万元，主要用于开展商务事务执法等工作发生公务用车运行维户费。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降15.67%，主要原因是严格按照预算执行不超预算。较上年支出数减少0.47万元，下降15.67%，主要原因是认真执行财务制度、厉行节约，导致费用下降。

 公务接待费0.85万元，主要用于接待开展商贸重点场 疫情及安全稳定检查、招商引资、县域商业建设检查等工作接待费。费用支出较年初预算数减少5.15万元，下降85.83%，主要原因是严格按照预算执行不超预算。较上年支出数减少0.19万元，下降18.27%，主要原因是认真执行财务制度、厉行节约，导致费用下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 本部门2023年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.02元，车均购置费0万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.70万元，较上年决算数增加0.56万元，增长49.12%，主要原因是增加2023年鲁渝消费帮扶产销对接大会，老体协团体会等会议费。

本年度培训费支出12.94万元，较上年决算数增加8.82万元，增长214.08%，主要原因是增加电子商务进农村电商培训、会计人员继续教育培训、限上企业培训、党外人士专题培训、2023年山东（济南）电子商务产业博览会等培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出194.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年支出数增加76.94万元，增长65.29%，主要原因是增加2022年项目资金绩效评价、2023年鲁渝消费帮扶产销对接大会，电子商务进农村电商培训、限上企业培训、党外人士专题培训、2023年山东（济南）电子商务产业博览会等工作。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本部门2023年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和41个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2600.4万元。项目支出绩效自评表见附件。

丰都县商务委员会2023年度部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对2022年中央服务业发展资金、特色品牌培育、商务发展“十四五”规划、推进口岸开放前期工作经费、促进消费活动经费等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2600.4万元，所有项目均评价得分90分以上，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

彭喜梅             023-70738505。