丰都县商务委员会2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689885B/2025-00016	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县商务委
[ 成文日期 ]	2025-03-05	[ 发布日期 ]	2025-03-05

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县商务委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-05
[ 发布日期 ]	2025-03-05

丰都县商务委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县商务委员会（本级）：1.负责机关日常运转，承担党群、信息、信访、保密、统战侨务、政务公开、人事工资、财务管理、资产管理、目标考核、督查督办、内部审计、议提案办理等工作。负责本部门规范性文件合法合规性审查工作。负责内外贸各类资金、基金的协调和管理工作。负责机关单位财务管理工作，编制和执行财政预决算报告。负责行业人才管理、干部教育培训工作。负责机关离退休干部管理等工作。2.负责拟订和实施商贸流通产业发展规划、行业规划、商业网点建设规划并组织实施。负责商贸流通行业年度、季度目标计划并组织实施。负责商贸流通行业项目策划、包装，统筹协调项目投资计划的实施和推进。负责分析商贸流通经济运行状况，商贸流通行业重点企业运行调度，“限上”企业的培育和发展，指导企业“一套表”数据的填报工作。指导商贸流通业改革工作，组织开展专项调研活动，提出商贸流通业发展战略建议。拟定地方性产业政策，提出优化产业结构政策建议，引导大中小微企业协同发展。负责招商引资及对外经济合作。承担重要商品的市场供求状况监测及市场预测、预警和信息发布工作，落实重要生活必需品储备制度，负责突发性灾害和突发性事件重要商品应急保供工作。承担商贸流通信息网站建设管理工作。3.负责农产品市场体系建设，负责“商贸强镇”、乡镇商圈创建工作，负责农超对接等农产品产销对接工作。拟订和实施现代物流业发展战略、规划、计划和政策措施，推进物流业发展。指导协调全县物流园区、物流分拨中心规划布局和多式联运体系发展统筹工作。提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。统筹商贸行业仓储物流发展和监管工作。负责农产品、食品等冷链物流高质量发展，提高农产品流通效率和现代化水平。负责智能物流、物联网等现代物流技术、信息化技术的推广应用。负责与市口岸物流办对接物流相关工作。统筹西部陆海新通道、“一带一路”、渝新欧大通道工作。4.负责推动商务区（商圈）、特色商业街、商品交易市场（除乡镇农贸市场）和社区商业发展，制定、完善、实施相关建设规范。负责管理批零销售、连锁经营、直销规范等工作。负责老字号发展与保护。负责会展行业管理和组织会展活动。负责商贸文化品牌建设工作。负责餐饮住宿业管理工作，牵头组织餐饮业、住宿业等级评定工作。负责家政、人像摄影、婚庆、沐浴、美容美发、家电维修、洗染等生活服务行业管理工作，指导生活服务业技能技术培训。负责商贸行业协会管理工作。5.负责商务领域执法工作。负责商贸流通、成品油、汽车流通、报废汽车、二手车、再生资源回收与利用、废弃电子产品处理、美容美发、洗染等行业安全、环境保护指导督促职责。牵头协调实施限制销售、使用塑料购物袋有关工作。负责整顿和规范集镇燃煤销售网点工作负责商务领域社会治安综合治理、法制、诚信建设、反恐防暴工作。负责机关法定职责内的行政许可和公共服务事项办理工作。负责商务领域案件法制审查工作。6.贯彻执行国家外贸外资外经、口岸开放工作方针政策和法律法规，推动“三外”及口岸开放管理工作落地见效，实现高质量发展。负责拟订和实施全县外贸外资外经发展规划，提出促进“三外”工作高质量发展的政策举措。负责跟踪、监测外贸企业进出口情况，分析研究全县外贸运行情况，提出对策建议并组织实施。负责发展贸易新业态，组织企业出国参展拓展海外市场。负责全县外商投资促进工作，开展外资引进招商推介活动。负责对外投资、对外劳务派遣、对外承包工程和实施对外援助工作。负责拟定全县口岸发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。牵头做好内陆型开放高地建设、经开区、中新示范项目合作、自由贸易试验区联动创新区等相关工作，负责保税仓储、海关监管作业场所、指定监管场地等开放功能平台搭建及提档升级工作。负责与重庆海关、市政府口岸物流办、市贸促会对接贸易发展及开放平台工作。7.负责拟订和实施电子商务发展相关政策、规划、计划、政策措施，推进落实电子商务相关标准。负责电子商务行业管理，牵头推进商贸行业电子信息化应用，协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展。负责农村电子商务公共服务、共同配送和人才培训体系建设，负责统筹协调消费帮扶工作。负责网销农产品追溯和质量保障体系建设及农产品电商品牌培育工作。负责电子商务行业统计、监测、分析和信息发布工作。负责跨境电商工作。

丰都县口岸和物流服务中心：承担口岸建设管理协调服务；负责本县口岸与其他单位工作开展的协调服务；物流管理服务；为口岸查验单位、出入境旅客等提供服务。

丰都县贸易促进中心：推进高水平内外贸经济发展，吸引国内外优质资源，加快建设贸易强县，升级货物贸易，创新服务贸易，发展数字贸易，以数字化、绿色化为方向，进一步提升我县特色产品参与国内国际供应链双循环，使我县更深入地融入全球经济体系，在国内外形成经济合作新格局和经济竞争新优势，实现我县区域经济高质量发展。

（二）单位构成

主管部门丰都县商务委员会为一级预算单位；丰都县商务委员会（本级）二级预算单位，正科级，内设7个职能科室（办公室、规划投资科、现代流通科、商业发展服务科、行政执法科、外经贸与开放平台科、电商与信息化科），行政编制15名，在职实有人数15名；

丰都县口岸和物流服务中心为财政全额拨款事业单位，二级预算单位，正科级，无内设科室，事业编制4名，在职实有人数4名；

丰都县贸易促进中心为财政全额拨款事业单位，二级预算单位，正科级，3个内设科室（综合科、信息联络科、贸易促进科），事业编制11名，在职实有人数4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2221.37万元，其中：一般公共预算拨款2221.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加45.34万元，主要是一般公共预算拨款增加45.34万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2221.37万元，其中：一般公共服务支出886.28万元，社会保障和就业支出292.44万元，卫生健康支出49.54万元，商业服务业等支出960.27万元，住房保障支出32.84万元。支出较去年增加45.34万元，主要是基本支出下降21.04万元，项目支出增加66.38万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2221.37万元，一般公共预算财政拨款支出2221.37万元，比2024年增加45.34万元。其中：基本支出789.69万元，比2024年下降21.04万元，主要原因是原县商务行政执法支队撤销，人员分流5名到县渡口管理所；主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等基本支出；项目支出1431.68万元，比2024年增加66.38万元，主要原因是增加商务事务市级专项资金和县级专项资金，主要用于电商发展、商贸安全检查、外事经贸对接工作等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2024年持平。因本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，与2024年持平。因本部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.2万元，比2024年减少3.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2.5万元，比2024年减少3.5万元，主要原因是严格执行财务制度，厉行节约，导致费用减少；公务用车运行维护费2.7万元，比2024年减少0.3万元，主要原因是：严格执行财务制度，厉行节约，导致费用减少；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 58.26万元，比上年增加6.65万元，主要原因是商贸事务工作量增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、租赁费，培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门政府采购预算总额2.11万元：政府采购货物预算2.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购货物预算2.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1001.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都县商务委员会2025年部门预算公开表（附表1-12）

部门预算公开联系人：彭喜梅联系方式：023-70738505

2025年部门预算公开表

丰都县商务委员会

（公章）

报送日期： 2025 年3月5 日

单位负责人签章：隆小波财务负责人签章：黄宏制表人签章：彭喜梅

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,221.37	一、本年支出	2,221.37	2,221.37
一般公共预算资金	2,221.37	一般公共服务支出	886.28	886.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	292.44	292.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.54	49.54
		商业服务业等支出	960.27	960.27
		住房保障支出	32.84	32.84

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,221.37	支出合计	2,221.37	2,221.37

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,221.37	789.69	1,431.68
201	一般公共服务支出	886.28	414.87	471.41
20113	商贸事务	886.28	414.87	471.41
2011301	行政运行	292.34	287.06	5.28
2011350	事业运行	127.81	127.81
2011399	其他商贸事务支出	466.13		466.13
208	社会保障和就业支出	292.44	292.44
20805	行政事业单位养老支出	292.44	292.44
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.65	210.65
210	卫生健康支出	49.54	49.54
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.03	28.03
216	商业服务业等支出	960.27		960.27
21602	商业流通事务	635.27		635.27
2160299	其他商业流通事务支出	635.27		635.27
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
21699	其他商业服务业等支出	285.00		285.00
2169999	其他商业服务业等支出	285.00		285.00
221	住房保障支出	32.84	32.84
22102	住房改革支出	32.84	32.84
2210201	住房公积金	32.84	32.84

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		789.69	710.72	78.97
301	工资福利支出	469.39	469.39
30101	基本工资	104.15	104.15
30102	津贴补贴	51.31	51.31
30103	奖金	90.90	90.90
30107	绩效工资	72.80	72.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	45.23
30109	职业年金缴费	22.62	22.62
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55
30113	住房公积金	32.84	32.84
30114	医疗费	23.48	23.48
302	商品和服务支出	82.09	13.07	69.02
30201	办公费	2.01		2.01
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	1.45		1.45
30207	邮电费	5.20		5.20
30209	物业管理费	2.76		2.76
30211	差旅费	3.60		3.60
30214	租赁费	4.45		4.45
30216	培训费	2.83		2.83
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.32		10.32
30229	福利费	5.66		5.66
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	13.07	13.07
30299	其他商品和服务支出	20.27		20.27
303	对个人和家庭的补助	236.56	228.26	8.30
30301	离休费	18.51	18.51
30305	生活补助	209.75	209.75
30307	医疗费补助	8.30		8.30
309	资本性支出（基本建设）	1.35		1.35
30902	办公设备购置	1.35		1.35
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.20		2.70		2.70	2.50

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	2,221.37	合计	2,221.37
11	一般公共预算资金	2,221.37	一般公共服务支出	886.28
	政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	292.44
	国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.54
	财政专户管理资金		商业服务业等支出	960.27
	事业收入资金		住房保障支出	32.84
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,221.37	2,221.37
201	一般公共服务支出	886.28	886.28
20113	商贸事务	886.28	886.28
2011301	行政运行	292.34	292.34
2011350	事业运行	127.81	127.81
2011399	其他商贸事务支出	466.13	466.13
208	社会保障和就业支出	292.44	292.44
20805	行政事业单位养老支出	292.44	292.44
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.65	210.65
210	卫生健康支出	49.54	49.54
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.03	28.03
216	商业服务业等支出	960.27	960.27
21602	商业流通事务	635.27	635.27
2160299	其他商业流通事务支出	635.27	635.27
21606	涉外发展服务支出	40.00	40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	40.00
21699	其他商业服务业等支出	285.00	285.00
2169999	其他商业服务业等支出	285.00	285.00
221	住房保障支出	32.84	32.84
22102	住房改革支出	32.84	32.84
2210201	住房公积金	32.84	32.84

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,221.37	789.69	1,431.68
201	一般公共服务支出	886.28	414.87	471.41
20113	商贸事务	886.28	414.87	471.41
2011301	行政运行	292.34	287.06	5.28
2011350	事业运行	127.81	127.81
2011399	其他商贸事务支出	466.13		466.13
208	社会保障和就业支出	292.44	292.44
20805	行政事业单位养老支出	292.44	292.44
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.65	210.65
210	卫生健康支出	49.54	49.54
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.03	28.03
216	商业服务业等支出	960.27		960.27
21602	商业流通事务	635.27		635.27
2160299	其他商业流通事务支出	635.27		635.27
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
21699	其他商业服务业等支出	285.00		285.00
2169999	其他商业服务业等支出	285.00		285.00
221	住房保障支出	32.84	32.84
22102	住房改革支出	32.84	32.84
2210201	住房公积金	32.84	32.84

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

2.11

货物

2.11

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位万元

部门(单位)名称

506-丰都县商务委员会

部门支出预算数

2,221.37

当年整体绩效目标

1.保障县商务委、县贸易促进中心、县口岸和物流服务中心单位日常工作运转，按时发放在职职工工资待遇、社会保险缴费等基本支出。2.保障县级内商业体系的建设，商务贸易的正常流通，促进商贸企业的经济发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

是

效益指标

社会效益指标

受益对象人数

人

≥

是

产出指标

时效指标

年度资金执行率

≥

否

产出指标

数量指标

单位派驻村干部人数

人

≥

是

产出指标

数量指标

单位在职人数

人

≥

是

产出指标

数量指标

商业体系建设项目个数

个

≥

是

产出指标

数量指标

增加限上企业

个

≥

是

表十一

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

业务主管部门

当年预算

项目概况

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

备注：本单位无该项收支，故本表无数据

表十二

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023023T000002915589-电商发展经费

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

保障县级电商公共服务中心（物流配送中心）水、电、网以及日常设施设备维护等基本运转，确保全县电子商务进农村工作持续有序开展

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

电商发展经费维护县级电商公共服务（物流配送）中心日常运转，保障我县电子商务进农村工作持续开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障和维护物流配送中心日常运行

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

参与企业满意度

≥

是

效益指标

经济效益指标

推动实现农产品网络零售额

亿元

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023024T000004064740-限上企业培育和服务补助

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

200.00

本级安排（万元)

200.00

上级补助（万元)

项目概述

依据都县人民政府办公室关于印发《对接落实〈重庆市进一步支持市场主体发展推动经济企稳恢复提振政策措施〉丰都举措》的通知丰都府办发〔2023〕13号、丰都县商务委委员会《关于给予限上大个体（含产业单位）、限上抽样小样本、商业综合体统计员统计经费的请示》（丰商务文〔2021〕51号号），在库在报限上企业、限上大个体及限下抽样小样本和商业综合体的统计员给予经费补贴共计195万；对完成2022年度限上单位培育购买服务的机构支付经费26万。2024年新增入库企业、大个体补贴79万。

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

依据都县人民政府办公室关于印发《对接落实〈重庆市进一步支持市场主体发展推动经济企稳恢复提振政策措施〉丰都举措》的通知丰都府办发〔2023〕13号、丰都县商务委委员会《关于给予限上大个体（含产业单位）、限上抽样小样本、商业综合体统计员统计经费的请示》（丰商务文〔2021〕51号号），在库在报限上企业、限上大个体及限下抽样小样本和商业综合体的统计员给予经费补贴、2024年新增入库企业、大个体补贴共计200万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

社会成本指标

要求每个企业拥有专业会计

家

≥

300

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

是

产出指标

数量指标

补助限上单位数量

家

≥

是

效益指标

可持续发展指标

为经济发展提供依据

≥

是

成本指标

经济成本指标

统计人员补贴，财政负担增加

人

≥

300

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023024T000004070100-应急物资储备补助项目

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

60.00

本级安排（万元)

60.00

上级补助（万元)

项目概述

全县生活必需品储库存充足，市场供应不脱销断档。

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

数量指标：完成储备物资840吨价值5000万元，其中：农用柴油及重点工程用油500吨价值4500万元，冻猪肉110吨价值280万元，食用植物油130吨价值130万元，应急食品与救灾用品100吨100万元。全县生活必需品储库存充足

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

投入产出率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受众满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

应急物资储备量

吨

≥

840

是

产出指标

数量指标

完成储备物资840吨价值5000万元

万元

＝

5000

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023024T000004078901-安全环保监管专项经费

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

9.00

本级安排（万元)

9.00

上级补助（万元)

项目概述

全县商务行业市场主体点多面广，门类庞杂，既要加强常态化实地监管，更要加强专业技术监管特别是中介服务

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

全县商务行业市场主体点多面广，门类庞杂，既要加强常态化实地监管，更要加强专业技术监管特别是中介服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

持续开展安全环保监管

定性

持续开展

否

产出指标

质量指标

全年实现安全与环境“零事故”

件

＝

否

产出指标

数量指标

消除全县商务行业市场主体安全（消防）隐患

户

≥

45990

是

效益指标

社会效益指标

安全隐患与环境风险整改率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

＝

100

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023024T000004464461-破产企业“三类人员”生活补助

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

23.13

本级安排（万元)

23.13

上级补助（万元)

项目概述

保障破产企业“三类人员”企业老复员军人、企业参战退役人员基本生活水平

立项依据

产业科企业三类人员补助

当年绩效目标

2025年按照破产企业参战人员生活补助35人每月19279元。保障破产企业中参战人员的基本生活水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

破产企业“三类人员”生活补助人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

是

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023025T000004852940-驻乡驻村干部补助

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.28

本级安排（万元)

5.28

上级补助（万元)

项目概述

用于单位驻村干部2人补助，标准为100元/人.天。

立项依据

中共丰都县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《丰都县乡村振兴驻乡驻村干部管理细则》的通知（丰委农办〔2021〕35号）

当年绩效目标

用于单位驻村干部2人补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

驻村干部人数

人

≥

是

满意度指标

乡镇对驻村干部工作满意度

≥

否

产出指标

成本指标

驻村干部补助

元/人*天

＝

100

是

产出指标

数量指标

每人驻村天数

天

≤

264

是

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023025T000004854299-海关工作经费

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

按照《重庆海关丰都县人民政府共同促进丰都县开放型经济发展合作备忘录》条款关于支持丰都县开放型经济发展资金保障事项内容的约定，丰都县每年给海关100万元工作经费。

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

新引进培育进出口货物收发货人

家

≥

是

效益指标

经济效益指标

促进全年进出口总额增长

≥

是

满意度指标

工作满意度

≥

是

产出指标

数量指标

服务外贸企业

家

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023025T000004854316-第七届西洽会

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

29.00

本级安排（万元)

29.00

上级补助（万元)

项目概述

第七届西洽会参展、搭建工作，组织本地10家以上农特产品商户参展，本地农特产品销售额有所提高，参展企业满意度达到90%。

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

第七届西洽会参展、搭建工作，组织本地10家以上农特产品商户参展，本地农特产品销售额有所提高，参展企业满意度达到90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

组织参加企业数量

家

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

参展企业满意度

≥

是

效益指标

经济效益指标

带动本地农特产品销售额提高

≥

是

产出指标

质量指标

展会搭建根据合同要求达标率

＝

100

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023025T000004854331-第九届中小企业服务节

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

11.00

本级安排（万元)

11.00

上级补助（万元)

项目概述

完成第九届中小企业服务节参展、搭建工作，组织本地10家以上农特产品商户参展，本地农特产品销售额有所提高，参展企业满意度达到90%。

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

完成第九届中小企业服务节参展、搭建工作，组织本地10家以上农特产品商户参展，本地农特产品销售额有所提高，参展企业满意度达到90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

组织参加企业数量

家

≥

是

产出指标

质量指标

展会搭建合格率

＝

100

是

效益指标

经济效益指标

带动本地农特产品销售额提高

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

参展企业满意度

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023025T000004854933-外事经贸对接工作经费

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

14.00

本级安排（万元)

14.00

上级补助（万元)

项目概述

开展涉外招商、外事出访及经贸对接活动，促进外资引进、进出口。2025年完成吸引外资10万元美元，进出口额度2.35亿元，同比增长10%以上。

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

开展涉外招商、外事出访及经贸对接活动，促进外资引进、进出口。2025年完成吸引外资10万元美元，进出口额度2.35亿元，同比增长10%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

全年完成进出口总额

亿元

≥

2.35

是

产出指标

数量指标

开展涉及海外招商引资、外事出访时经贸对接活动

次

≥

是

产出指标

数量指标

新拓展出口市场国家和地区

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象项目的满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023025T000004855467-丰都县多式联运物流体系发展专项规划工作经费

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

响应中央缩减全社会物流成本的要求和加快融入西部陆海新通道战略发展要求，针对丰都物流发展现状，结合产业发展实际，因地制宜规划未来5-10年物流发展规划，做好铁路货运支线进港入园前期研究，推动构建铁公水多式联运体系。

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益企业个数

家

≥

是

产出指标

数量指标

形成规划方案

个

≥

是

效益指标

经济效益指标

带动本地商品销售额

万元

≥

500

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023025T000004930307-渝财产业【2024】166号提前下达2025年市商务发展专项资金预算

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

190.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

190.00

项目概述

渝财产业【2024】166号提前下达2025年市商务发展专项资金预算

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

渝财产业【2024】166号提前下达2025年市商务发展专项资金预算

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

是

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

是

产出指标

数量指标

安排项目个数

个

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023025T000004930310-渝财产业【2024】168号提前下达2025年中央外经贸发展资金预算

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

40.00

项目概述

渝财产业【2024】168号提前下达2025年中央外经贸发展资金预算

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

渝财产业【2024】168号提前下达2025年中央外经贸发展资金预算

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

社会受益人数

人

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

是

产出指标

数量指标

涉及企业个数

个

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

506001-丰都县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称

50023025T000004933997-渝财产业【2024】169号提前下达2025年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）预算

业务主管部门

丰都县商务委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

300.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

300.00

项目概述

渝财产业【2024】169号提前下达2025年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）预算

立项依据

丰都县人民政府下达的文件。

当年绩效目标

渝财产业【2024】169号提前下达2025年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）预算

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

安排项目个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

是

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

100

是

文件下载

丰都县商务委员会2025年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县商务委员会2025年部门预算公开表.xlsx

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