丰都县商务委员会（本级）2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689885B/2025-00017	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县商务委
[ 成文日期 ]	2025-03-05	[ 发布日期 ]	2025-03-05

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县商务委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-05
[ 发布日期 ]	2025-03-05

丰都县商务委员会（本级）

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责机关日常运转，承担党群、信息、信访、保密、统战侨务、政务公开、人事工资、财务管理、资产管理、目标考核、督查督办、内部审计、议提案办理等工作。负责本部门规范性文件合法合规性审查工作。负责内外贸各类资金、基金的协调和管理工作。负责机关单位财务管理工作，编制和执行财政预决算报告。负责行业人才管理、干部教育培训工作。负责机关离退休干部管理等工作。2.负责拟订和实施商贸流通产业发展规划、行业规划、商业网点建设规划并组织实施。负责商贸流通行业年度、季度目标计划并组织实施。负责商贸流通行业项目策划、包装，统筹协调项目投资计划的实施和推进。负责分析商贸流通经济运行状况，商贸流通行业重点企业运行调度，“限上”企业的培育和发展，指导企业“一套表”数据的填报工作。指导商贸流通业改革工作，组织开展专项调研活动，提出商贸流通业发展战略建议。拟定地方性产业政策，提出优化产业结构政策建议，引导大中小微企业协同发展。负责招商引资及对外经济合作。承担重要商品的市场供求状况监测及市场预测、预警和信息发布工作，落实重要生活必需品储备制度，负责突发性灾害和突发性事件重要商品应急保供工作。承担商贸流通信息网站建设管理工作。3.负责农产品市场体系建设，负责“商贸强镇”、乡镇商圈创建工作，负责农超对接等农产品产销对接工作。拟订和实施现代物流业发展战略、规划、计划和政策措施，推进物流业发展。指导协调全县物流园区、物流分拨中心规划布局和多式联运体系发展统筹工作。提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。统筹商贸行业仓储物流发展和监管工作。负责农产品、食品等冷链物流高质量发展，提高农产品流通效率和现代化水平。负责智能物流、物联网等现代物流技术、信息化技术的推广应用。负责与市口岸物流办对接物流相关工作。统筹西部陆海新通道、“一带一路”、渝新欧大通道工作。4.负责推动商务区（商圈）、特色商业街、商品交易市场（除乡镇农贸市场）和社区商业发展，制定、完善、实施相关建设规范。负责管理批零销售、连锁经营、直销规范等工作。负责老字号发展与保护。负责会展行业管理和组织会展活动。负责商贸文化品牌建设工作。负责餐饮住宿业管理工作，牵头组织餐饮业、住宿业等级评定工作。负责家政、人像摄影、婚庆、沐浴、美容美发、家电维修、洗染等生活服务行业管理工作，指导生活服务业技能技术培训。负责商贸行业协会管理工作。5.负责商务领域执法工作。负责商贸流通、成品油、汽车流通、报废汽车、二手车、再生资源回收与利用、废弃电子产品处理、美容美发、洗染等行业安全、环境保护指导督促职责。牵头协调实施限制销售、使用塑料购物袋有关工作。负责整顿和规范集镇燃煤销售网点工作负责商务领域社会治安综合治理、法制、诚信建设、反恐防暴工作。负责机关法定职责内的行政许可和公共服务事项办理工作。负责商务领域案件法制审查工作。6.贯彻执行国家外贸外资外经、口岸开放工作方针政策和法律法规，推动“三外”及口岸开放管理工作落地见效，实现高质量发展。负责拟订和实施全县外贸外资外经发展规划，提出促进“三外”工作高质量发展的政策举措。负责跟踪、监测外贸企业进出口情况，分析研究全县外贸运行情况，提出对策建议并组织实施。负责发展贸易新业态，组织企业出国参展拓展海外市场。负责全县外商投资促进工作，开展外资引进招商推介活动。负责对外投资、对外劳务派遣、对外承包工程和实施对外援助工作。负责拟定全县口岸发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。牵头做好内陆型开放高地建设、经开区、中新示范项目合作、自由贸易试验区联动创新区等相关工作，负责保税仓储、海关监管作业场所、指定监管场地等开放功能平台搭建及提档升级工作。负责与重庆海关、市政府口岸物流办、市贸促会对接贸易发展及开放平台工作。7.负责拟订和实施电子商务发展相关政策、规划、计划、政策措施，推进落实电子商务相关标准。负责电子商务行业管理，牵头推进商贸行业电子信息化应用，协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展。负责农村电子商务公共服务、共同配送和人才培训体系建设，负责统筹协调消费帮扶工作。负责网销农产品追溯和质量保障体系建设及农产品电商品牌培育工作。负责电子商务行业统计、监测、分析和信息发布工作。负责跨境电商工作。

（二）单位构成。本单位级别为正科级，二级预算单位，内设7个职能科室（办公室、规划投资科、现代流通科、商业发展服务科、行政执法科、外经贸与开放平台科、电商与信息化科）；行政编制为15名，实有在编人员15名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2056.63万元，其中：一般公共预算拨款2056.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加136.15万元，主要是一般公共预算拨款增加136.15万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2056.63万元，其中：一般公共服务支出758.47万元，社会保障和就业支出270.53万元，卫生健康支出41.92万元，商业服务业等支出960.27万元，住房保障支出25.45万元。支出较去年增加136.15万元，主要是基本支出增加69.77万元，项目支出增加66.38万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2056.63万元，一般公共预算财政拨款支出2056.63万元，比2024年增加136.15万元。其中：基本支出624.95万元，比2024年增加69.77万元，主要原因：原县商务行政执法支队撤销，人员分流4名到县商务委员会；主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等基本支出；项目支出1431.68万元，比2024年增加66.38万元，主要原因是增加商务事务市级专项资金和县级专项资金，主要用于电商发展、商务安全检查、外事经贸对接工作等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2024年持平。因本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，与2024年持平。因本单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.2万元，比2024年减少3.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2.5万元，比2024年减少3.5万元，主要原因是严格执行财务制度，厉行节约，导致费用减少；公务用车运行维护费2.7万元，比2024年减少0.3万元，主要原因是：严格执行财务制度，厉行节约，导致费用减少；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 58.26万元，比上年增加6.65万元，主要原因是商贸事务工作量增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、租赁费，培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.56万元：政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1001.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都县商务委员会（本级）2025年部门预算公开表（附表1-9）

部门预算公开联系人：彭喜梅联系方式：023-70738505

2025年部门预算公开表

丰都县商务委员会（本级）

（公章）

报送日期：2025年3月5日

单位负责人签章：隆小波财务负责人签章：黄宏制表人签章：彭喜梅

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,056.63	一、本年支出	2,056.63	2,056.63
一般公共预算资金	2,056.63	一般公共服务支出	758.47	758.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	270.53	270.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.92	41.92
		商业服务业等支出	960.27	960.27
		住房保障支出	25.45	25.45

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,056.63	支出合计	2,056.63	2,056.63

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,056.63	624.95	1,431.68
201	一般公共服务支出	758.47	287.06	471.41
20113	商贸事务	758.47	287.06	471.41
2011301	行政运行	292.34	287.06	5.28
2011399	其他商贸事务支出	466.13		466.13
208	社会保障和就业支出	270.53	270.53
20805	行政事业单位养老支出	270.53	270.53
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.65	210.65
210	卫生健康支出	41.92	41.92
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.65	25.65
216	商业服务业等支出	960.27		960.27
21602	商业流通事务	635.27		635.27
2160299	其他商业流通事务支出	635.27		635.27
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
21699	其他商业服务业等支出	285.00		285.00
2169999	其他商业服务业等支出	285.00		285.00
221	住房保障支出	25.45	25.45
22102	住房改革支出	25.45	25.45
2210201	住房公积金	25.45	25.45

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		624.95	566.69	58.26
301	工资福利支出	325.36	325.36
30101	基本工资	71.09	71.09
30102	津贴补贴	50.07	50.07
30103	奖金	90.90	90.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63
30109	职业年金缴费	15.31	15.31
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45
30113	住房公积金	25.45	25.45
30114	医疗费	22.20	22.20
302	商品和服务支出	62.73	13.07	49.66
30201	办公费	1.10		1.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.20		5.20
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	1.91		1.91
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.04		6.04
30229	福利费	3.81		3.81
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	13.07	13.07
30299	其他商品和服务支出	12.40		12.40
303	对个人和家庭的补助	236.56	228.26	8.30
30301	离休费	18.51	18.51
30305	生活补助	209.75	209.75
30307	医疗费补助	8.30		8.30
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.20		2.70		2.70	2.50

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,056.63	合计	2,056.63
一般公共预算资金	2,056.63	一般公共服务支出	758.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	270.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.92
财政专户管理资金		商业服务业等支出	960.27
事业收入资金		住房保障支出	25.45
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,056.63	2,056.63
201	一般公共服务支出	758.47	758.47
20113	商贸事务	758.47	758.47
2011301	行政运行	292.34	292.34
2011399	其他商贸事务支出	466.13	466.13
208	社会保障和就业支出	270.53	270.53
20805	行政事业单位养老支出	270.53	270.53
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.65	210.65
210	卫生健康支出	41.92	41.92
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.65	25.65
216	商业服务业等支出	960.27	960.27
21602	商业流通事务	635.27	635.27
2160299	其他商业流通事务支出	635.27	635.27
21606	涉外发展服务支出	40.00	40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	40.00
21699	其他商业服务业等支出	285.00	285.00
2169999	其他商业服务业等支出	285.00	285.00
221	住房保障支出	25.45	25.45
22102	住房改革支出	25.45	25.45
2210201	住房公积金	25.45	25.45

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,056.63	624.95	1,431.68
201	一般公共服务支出	758.47	287.06	471.41
20113	商贸事务	758.47	287.06	471.41
2011301	行政运行	292.34	287.06	5.28
2011399	其他商贸事务支出	466.13		466.13
208	社会保障和就业支出	270.53	270.53
20805	行政事业单位养老支出	270.53	270.53
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.65	210.65
210	卫生健康支出	41.92	41.92
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.65	25.65
216	商业服务业等支出	960.27		960.27
21602	商业流通事务	635.27		635.27
2160299	其他商业流通事务支出	635.27		635.27
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
21699	其他商业服务业等支出	285.00		285.00
2169999	其他商业服务业等支出	285.00		285.00
221	住房保障支出	25.45	25.45
22102	住房改革支出	25.45	25.45
2210201	住房公积金	25.45	25.45

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.56

货物

0.56

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