一、基本情况

（一）项目背景、内容

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、《丰都县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）等文件的有关规定，开展绩效自评工作。

（二）项目资金情况

1.项目资金到位、资金执行情况

截至2023年12月31日我单位项目预算安排资金26,004,012.96元，实际到位资金26,004,012.96元，全年使用资金26,004,012.96元，资金已全部使用完，无结余资金。

2.项目管理情况

（1）完成总部经济招商。2023年新引入总部经济项目16家，其中引入的威琅集团属于重庆市服务业100强企业。做好20家总部经济的日常跟踪服务工作，年度经济贡献超1.42亿元。

完成实体经济引资。一是与重庆渝都麻辣鸡餐饮管理有限公司签订《丰都麻辣鸡产业链项目投资协议》，总投资8亿元，为丰都麻辣鸡高质量发展注入了新的活力。目前已有43家门店正常营业，正在装修有3家，已签约待开门店数191家，截至目前营业额达200余万元，正在申报限额以上企业，同时日产能达40吨的加工厂已启动建设，拟于2024年2月投产。二是与江苏好三由信息科技有限公司签订了《丰都港口物流智慧化建设项目投资协议》，目前已实现产值1179.52万元，缴纳税收106.37万元；2023年11月13日与BBAE控股有限责任公司签订了上市协议，同时启动上市相关工作。三是积极配合开展久桓城五星级酒店招商引资工作，多次联系锦江之星等企业与企业开展洽谈，目前按照政企合作共赢的方式后续由县文旅集团牵头打造。四是为解决企业困境盘活资产引入全季酒店和好又多连锁超市，实现资产共赢。

（2）县域商业体系初具规模。2023年共申请中央县域商业建设行动补助资金625万元，补助项目13个（其中于12月向市商务委申请追加中央资金支持4个项目共计125万元），拉动社会投资1600万元。其中提高生活服务供给质量类项目3个、增强农产品上行动能类项目4个、商业设施类-集（农）贸市场项目4个、优化渠道类-龙头商贸企业下沉项目2个，在完善县域流通基础设施、健全商贸网络、打通城乡“微循环”，推动消费升级，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴等方面取得了显著成效，辐射带动县域商业整体提升，2023年12月顺利通过市商务委组织的增强型商业标准区县验收。

（3）消费行业复苏态势向好。一是城市商圈提档升级，持续争取丰都县区域性国际消费中心城市建设试点。二是展会带动消费复苏。三是组织企业向外营销，积极参加市、区会展活动。

（4）完成消费帮扶任务超额。2023年，完成东西部协作消费帮扶任务9280.83万元，其中渝货进山东购销金额3002.88万元，完成全年目标任务的120.11%，带动销售丰都牛肉290余吨、花椒170余吨、马铃薯330余吨、榨菜100余吨。全县实现消费帮扶购销任务2.5125亿元，完成全年目标任务的154.36%。

（5）电子商务体系升级完善。充分发挥电子商务进农村（升级版）资金优势，构建完善农村电商快递物流、农产品进城、工业品下乡、人才培训、品牌培育“五大体系”，聚力打造丰都农特产品网货基地和丰都麻辣鸡等电商产业集群。

（6）扩大开放取得新的成就。一是贸易市场稳步扩张。组织外贸企业参加墨西哥经贸对接活动、香港美食博览会、巴西经贸对接活动及重庆渝贸全球泰国展，现场确定8200余万美元订单，上半年新增对外贸易国家1个，拓展对外贸易国家3个。二是建成“两群”地区首个冷链公用型保税仓库。协同属地海关、企业共同到广西南宁海关、钦州海关化解通关政策障碍，着力解决了保税仓库不能够发挥作用困难，在全市首创了保税进口模式，9月首次实现保税业务。三是自由贸易试验区联动创新区平台项目获批落地丰都。后续将紧密结合自身实际，注重发挥特点优势，进一步细化建设方案，争取在丰都全面融入西部大开发、共建“一带一路”、长江经济带发展中发挥示范引领作用。

（三）绩效目标

充分利用财政专项资金优势，鼓励市场经营主体参与消费扶贫，促进农副产品的生产和流通，营造全社会参与消费扶贫的氛围，向社会宣传推广、销售本地农畜产品，促进农民增收；加强消费平台建设，完善消费聚焦区；加大本土知名产品营销，开展商贸服务业技能比赛，活跃市场；促进外贸稳中提质，扩大本土特色优质农产品出口影响力。编制特色品牌实施方案；做好商贸流通领域安全生产工作；维护电子商务进农村日常运转；属地海关建成后推动丰都进出口贸易的发展，带动丰都开放发展和乡村振兴，增加进出口贸易；完成县上招商引资任务, 不发生重大安全责任事故，完成2023年新引入总部经济项目16家，做好20家总部经济的日常跟踪服务工作，做好实体经济引资；完成市县的监测任务，完成限上企业物资保供监控；招商引资优惠政策兑现；持续完善电商公共服务、物流配送和人才培训体系建设，培育和壮大农村电子商务市场主体，充分发挥农村电商和农业生产的推动作用，推动本地农副产品销售，促进农民增收。

（四）单位职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市商贸流通业、对外贸易、对外投资、对外经济合作等法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全县商贸流通改革、发展和开拓市场、促进消费的政策措施；研究规范流通和市场规划的地方性法规和行政规章实施办法，并监督指导实施；制定全县商业发展战略目标和政策建议。

2.负责推进全县商贸流通业发展，规划培育商圈、商业商务集聚区、商品市场、专业市场、特色街等商业设施；调查研究商贸流通业发展重大问题，提出政策建议，指导商业业态调整和协调发展；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的建议；推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导服务全县电子商务发展，拟订网络零售业发展规划，推动农村电子商务网络零售业发展。

3.负责全县物流管理方面的牵头工作。

4.负责城乡商贸统筹发展，规划培育社区商业服务体系，合理布局大型商场、大型市场和大型批发市场、零售商场建设项目，指导城乡商业网点规划；负责商贸品牌培育，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设，以及商业业态和流通组织的创新。

5.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、餐饮住宿、旧货流通、拍卖、仓储、再生资源回收等行业实施行业管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；指导行业协会开展工作；督促各行业、企业守法经营。

6.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

7.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，落实推进市场供应应急机制；牵头负责突发事件生活物资保障工作，做好应急商品的储备管理及市场调控，完善应急商品投放网络体系建设，会同有关部门组织应急生活物资的征购、调运、调剂和供应；负责重要商品的储备管理工作。

8.负责辖区内以及本县在外地举办的大型展会的统筹和协调工作；牵头组织各种内外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会等活动；指导、监督商贸流通各类促销活动。

9.贯彻执行国家外经贸政策，负责全县外经贸发展规划的编制。负责准入前国民待遇加负面清单管理和投资便利化服务工作，办理外贸企业进出口备案登记。负责各类支持政策的申报和支持资金的审核落实工作。跟踪、监测全县外经贸运行情况，统计、分析外经贸企业进出口情况，提出对策建议并组织实施。负责国家外贸转型升级基地建设。负责本县企业境外投资备案制管理、外派劳务人员权益保护工作。负责转报县内企业出国考察、参展项目。负责指导外贸出口企业的技术改造、新产品研发、服务贸易工作。推进总部贸易、转口贸易、实施出口知名品牌建设。牵头做好内陆型开放高地相关工作。负责与市海关、市贸促会对接等工作。

10.负责办理涉及本单位的审批、登记、备案、核准、年检（审）等行政审批事项，按照上级部署和要求开展行政审批制度改革工作。

11.组织拟订商业结构重组调整政策措施，指导全县商贸企业的发展工作，协调解决商业企业发展中的重大问题。

12.负责对全县商贸企业贯彻落实相关安全生产法律、法规情况进行监督检查，并承担相应监管责任。

13.负责委机关及所属单位的安全监管和信访稳定工作。

14.负责指导乡镇（街道）商贸流通工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

1.其他发展与改革事务支出绩效目标完成情况

预期目标：打造电商直播（网销孵化）基地（中心）8个，开展电商专题培训11期，新增培训电子商务（直播带货）专业人才527人次，新增电商市场主体141家，新增对外贸易国家1个，拓展对外贸易国家3个。

完成情况：打造电商直播（网销孵化）基地（中心）8个，开展电商专题培训11期，新增培训电子商务（直播带货）专业人才527人次，新增电商市场主体141家，新增对外贸易国家1个，拓展对外贸易国家3个，完成预期目标100%。

2.招商引资绩效目标完成情况

预期目标：招商引资新引入总部经济项目16家，做好20家总部经济的日常跟踪服务工作，为提高丰都麻辣鸡高质量发展注入了新的活力，签约191家麻辣鸡门店。

完成情况：招商引资新引入总部经济项目16家，做好20家总部经济的日常跟踪服务工作，为提高丰都麻辣鸡高质量发展注入了新的活力，签约191家麻辣鸡门店。占计划比100%。

3.其他商贸事务支出绩效目标完成情况

预期目标：发放企业优惠政策补助3个，增加市场就业人数32人。

完成情况：全年完成发放企业优惠政策补助3个，增加市场就业人数32人，占计划比100%。

4.农业资源保护修复与利用绩效目标完成情况

预期目标：组织县内（电商）企业帮扶产销对接大会等线上线下活动，完成东西部协作消费帮扶任务，带动销售丰都牛肉290余吨、花椒170余吨、马铃薯330余吨、榨菜100余吨。

完成情况：组织县内（电商）企业帮扶产销对接大会等线上线下活动，完成东西部协作消费帮扶任务，带动销售丰都牛肉290余吨、花椒170余吨、马铃薯330余吨、榨菜100余吨，占计划比100%。

5.其他商业流通事务支出绩效目标完成情况

预期目标：2023年共申请中央县域商业建设行动补助资金625万元，补助项目13个，拉动社会投资1600万元。

完成情况：2023年共申请中央县域商业建设行动补助资金625万元，补助项目13个，拉动社会投资1600万元，占计划比100%。

6.其他涉外发展服务支出绩效目标完成情况

预期目标：组织20家展商团、28人次的嘉宾团参加第五届中国西部国际投资贸易洽谈会，新增对外贸易国家1个，拓展对外贸易国家3个。

完成情况：组织20家展商团、28人次的嘉宾团参加第五届中国西部国际投资贸易洽谈会，新增对外贸易国家1个，拓展对外贸易国家3个，占计划比100%。

（二）绩效指标完成情况分析

1.其他发展与改革事务支出绩效指标完成情况分析

数量指标：打造电商直播（网销孵化）基地（中心）8个，开展电商专题培训11期，新增培训电子商务（直播带货）专业人才527人次，新增电商市场主体141家，新增对外贸易国家1个，拓展对外贸易国家3个。

质量指标：促进电商产业发展，新增对外贸易国家1个，拓展对外贸易国家3个。

时效指标：项目持续期限为1年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益指标：企业收益增加达95%。

社会效益指标：促进商贸事业发展，维护市场稳定运行。

可持续影响指标：可持续影响期限为1年。

服务对象满意度指标:群众满意度90%，企业满意度达95%。

2.招商引资绩效指标完成情况分析

数量指标：招商引资新引入总部经济项目16家，做好20家总部经济的日常跟踪服务工作，为提高丰都麻辣鸡高质量发展注入了新的活力，签约191家麻辣鸡门店。

质量指标：推动招商引资工作。

时效指标：项目持续期限为1年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益指标：提高整体招商引资经济利润。

社会效益指标：保障招商引资达90%。

可持续影响指标：可持续影响期限为1年。

服务对象满意度指标：企业满意度达95%。

3.其他商贸事务支出绩效指标完成情况的分析

数量指标：发放企业优惠政策补助3个，增加市场就业人数32人。

质量指标：促进特色品牌产业发展。

时效指标：项目持续期限为1年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益指标：增加企业经济收益增加达95%。

社会效益指标：促进商贸事业发展，维护市场稳定运行。

可持续影响指标：可持续影响期限为1年。

服务对象满意度指标:群众满意度90%，企业满意度达95%。

4.农业资源保护修复与利用绩效指标完成情况的分析

数量指标：组织县内（电商）企业帮扶产销对接大会等线上线下活动，完成东西部协作消费帮扶任务，带动销售丰都牛肉290余吨、花椒170余吨、马铃薯330余吨、榨菜100余吨。

质量指标：带动我县农特产品全面销量。

时效指标：项目持续期限为一年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

社会效益指标：维护社会稳定发展，提高我县农业发展。

可持续影响指标：可持续影响期限为1年。

服务对象满意度指标:人民群众满意度达95%，社会满意度达95%。

5.其他商业流通事务支出绩效指标完成情况的分析

数量指标：2023年共申请中央县域商业建设行动补助资金625万元，补助项目13个，拉动社会投资1600万元。

质量指标：拉动社会投资。

时效指标：项目持续期限为一年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益指标：促进市场经济发展。

可持续影响指标：可持续影响期限为1年。

服务对象满意度指标:人民群众满意度达90%，社会满意度达95%。

6.其他涉外发展服务支出绩效指标完成情况的分析

数量指标：组织20家展商团、28人次的嘉宾团参加第五届中国西部国际投资贸易洽谈会，新增对外贸易国家1个，拓展对外贸易国家3个。

质量指标：提升外贸经济发展。

时效指标：项目持续期限为1年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益指标：促进外贸经济发展。

可持续影响指标：可持续影响期限为1年。

服务对象满意度指标:参与企业满意度达90%。

（三）评价结果

我单位自评得分94分，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

全县产业发展客观上仍存在农畜产品生产集约化、规模化不够，产品品类较少，产业发展小、散、弱现象较突出等问题，且部分农产品价格、质量管理及认证不规范，产品市场竞争力不足，农产品供销产业链仍不完善，农业产业发展仍需不断加强。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

（一）续推动消费中心城市试点建设。坚持商文旅体融合发展，打造四方田美食街、龙城天街、澳洲城美食街等特色街区。完善麻辣鸡产业园一期基础设施，推动二期投产，加强产品全国内推广推介活动，提高产品知名度。

（二）持续推动招商引资工作，弥补商业短板和空缺。推动千集汇农贸城、国际商贸城二期建设；推动汽贸服务中心项目早日开工建设；推动久桓城五星级酒店招商引资并启动装修；规范完善总部经济建设，实现总部经济贡献超3亿元。

（三）全面融入西部陆海新通道建设。规划编制丰都县现代物流业产业发展规划，常态化开行公路班车、完成水天坪码头挂港开航，力争货运量达50个标箱以上。

（四）创新抓好外贸经济发展。指导用好用活保税仓库、自贸试验区联动创新区等已有平台，主动融入RCEP发展机遇，大力组织企业出国参展参会，在巩固传统日韩市场的同时，积极开拓东盟、东南亚及欧美市场，稳定外贸进出口高速增长。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。