一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2.依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3.建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4.组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（二）机构设置。

重庆市丰都县统计局为县政府工作部门，内设办公室、综合业务科、法规监察科（行政许可服务科）三个职能科室。下设统计执法检查队、社会经济调查队、社情民意调查中心三个事业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位

（四）机构改革情况。

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计560.96万元，支出总计560.96万元。收支较上年决算数减少64.28万元、下降10.28%，主要原因是一是历经3年的全国第三次农业普查2018年已结束，减少了相应项目经费，二是年度内新增全国第四次经济普查等项目支出。三是将经济普查员相关费用通过财政直接核减指标，下达到30个镇乡街，因此减少了第四次经济普查人员的相关开支。

2.收入情况。2019年度收入合计557.3万元，较上年决算数减少67.94万元，下降10.87%，主要原因是历经3年的全国第三次农业普查2018年已结束，减少了相应项目经费。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3.66万元。

3.支出情况。2019年度支出合计560.96万元，较上年决算数减少60.61万元，下降9.75%。主要原因是一是历经3年的全国第三次农业普查2018年已结束，减少了相应经费，二是年度内新增全国第四次经济普查等项目支出。其中：基本支出449.95万元，占80.21%；项目支出111.02万元，占19.79%%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.66万元，下降100.00%，主要原因是2018年调资晋级未发放形成结转结余3.66万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入557.3万元，与2018年相比减少67.94万元，下降10.87%。总支出560.96万元，与2018年相比减少60.61万元，下降9.75%。主要原因是时跨3年度的全国第三次农业普查工作结束，较上年同期减少了相应专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余3.66万元。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入557.3万元，较上年决算数增加67.94万元，增长10.87%。主要原因一是历经3年的全国第三次农业普查2018年已结束，减少了相应经费，二是年度内新增全国第四次经济普查等项目支出。较年初预算数减少174.5万元，下降23.84%。主要原因是年将经济普查员相关费用直接通过财政指标核减下达到30个镇乡街，因此核减了第四次经济普查人员的相关开支。此外，年初财政拨款结转和结余3.66万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出560.96万元，较上年决算数减少60.61万元，下降9.75%。主要原因一是历经3年的全国第三次农业普查2018年已结束，减少了相应经费，二是年度内新增全国第四次经济普查等项目支出。较年初预算数减少170.84万元，下降23.35%。主要原因是年将经济普查员相关费用直接通过财政指标核减下达到30个镇乡街，因此核减了第四次经济普查人员的相关开支。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.66万元，下降100.00%，主要原因是2018年调资晋级未发放形成结转结余3.66万元。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出436.48万元，占78%，较年初预算数减少198.68万元，下降30.45%。主要原因是将全国第四次经济普查员劳务按乡镇下达，直接减少指标数。

（2）社会保障与就业支出75.27万元，占总支出13%，较年初预算数增加20.77万元，增长27.59%，主要原因是追加2018年离退休健康休养费2.35万元, 追加死亡抚恤17.04万元，追加2019年机关事业单位工作人员社会保险1.38万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出25.42万元，占总支出5%，较年初预算数减少0.33万元，增长1.3%，主要原因是2019年1-6月调整预算。

（4）节能环保支出5.49万元，占总支出1%，较年初预算数增加5.49万元，增长100%，主要原因是开展了公众环境保护满意度调查和农村生活垃圾治理民意调查。

（5）住房保障支出18.31万元，占总支出3%，较年初预算数增加1.25万元，增长6.83%，主要原因是2019年1-6月调整预算，追加2019年机关事业单位工作人员住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出449.95万元。其中：人员经费388.54万元，较上年决算数9.88万元，增长2.61%，主要原因是今年政策性的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费61.41万元，较上年决算数减少7.42万元，下降10.78%，主要原因是响应国家厉行节约政策。公用经费用途主要包括办公费0.83万元、手续费0.01万元、水费0.31万元、电费1.36万元、邮电费6.63万元、物业管理费5.88万元、差旅费4.84万元、培训费0.02万元、公务接待费0.93万元、劳务费1.05万元、工会经费17.47万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用13.23万元、其他商品和服务支出4.83万元等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6万元，较年初预算数减少5.5万元，下降91.67%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神。二是降低公车运行维护成本。三是继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1万元，下降16.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用。

2019年度本部门无公务车购置费用。

公务车运行维护费3.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是今年继续严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较年初预算有所下降。与上年支出数持平。

公务接待费2.01万元，主要用于接待市统计局到我单位调研、检查经济普查等统计工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.49万元，下降73.2%，主要原因是今年继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1万元，下降49.75%，主要原因是我单位按照只减不增的要求严格管控公务接待费，因此较去年大幅下降。

（三）三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次202人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.7元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出61.41万元，机关运行经费主要用于办公费0.83万元、手续费0.01万元、水费0.31万元、电费1.36万元、邮电费6.63万元、物业管理费5.88万元、差旅费4.84万元、培训费0.02万元、公务接待费0.93万元、劳务费1.05万元、工会经费17.47万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用13.23万元、其他商品和服务支出4.83万元。机关运行经费较上年决算数减少7.42万元，下降10.78%，主要原因是办公费减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.71万元，较上年决算数减少7.11万元，下降66.71%，主要原因是减少全国第三次农业普查相关会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.03万元，较上年决算数减少6.7万元，下降52.08%，主要原因是减少全国第三次农业普查相关培训会的开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额8.83万元，其中：政府采购货物支出8.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的100%。 主要用于经济普查专项工作按程序办理的相应采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金111.02万元；总体绩效评价为良，项目立项较为规范，绩效目标明确、清晰，能够反映主要情况，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，财务制度齐全，资金能够得到合理利用。建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

（二）绩效自评结果

第四次全国经济普查工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全力做好第四次全国经济普查工作，按照国家、省、市经普办的统一部署和要求，认真做好了全县第四次全国经济普查入户登记、审核改错、数据评估等工作。积极做好了第四次经济普查事后质量抽查的各项准备工作。先后接受了国务院经普办、市经普办对我县四经普事后数据抽查工作，从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

第四次全国经济普查工作经费项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果:项目产出指标：按照省市统一部署，科学统筹，合理安排，抓好普查各个环节，在规定时间内高质量完成普查清查工作。项目效果指标：通过开展清查，全面摸清了全区单位及个体经营户数量、各行业分布状况，清查数据抽查结果达到数据质量验收标准。一是本项目决策依据符合年度工作计划，符合程序，并履行相应手续，资金使用合理合规；二是本项目管理制度健全，管理资金到位，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支等情况，会计核算规范；三是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，在经济效益、可持续影响、满意度方面都达到较好效果。

下一步改进工作的意见和建议

仍要在继续规范预算资金管理上下功夫，确实保证财政预算支出花得明白、落到实处。一是细化预算。对于未细化的预算项目，应尽量予以细化；对于已细化的预算项目，应严格按照批复执行，确保专项经费不被挤占；二是增强预算执行严肃性。要加快预算支出进度，避免突击花钱，严格按预算安排发放津补贴，严禁发放各类奖励金。三是继续规范对下经费补助，将其对下补助经费纳入预算指标管理，以加强对补助经费的监督；四是分项目制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70605358 

重庆市丰都县统计局.xls