一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2.依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3.建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4.组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（二）机构设置

重庆市丰都县统计局为县政府工作部门，内设办公室、综合业务科、法规监察科（行政许可服务科）三个职能科室。下设统计执法检查队、社会经济调查队、社情民意调查中心三个事业单位。

（三）单位构成

丰都县统计局属一级预算单位，纳入2020年度部门决算汇编范围的单位共4个，包括丰都县统计局，丰都县统计执法检查队，丰都县社会经济调查队，丰都县社情民意调查中心。因本单位二级机构属非独立核算单位，故本单位决算就是局本级的决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计617.12万元，支出总计617.12万元。收支较上年决算数增加56.16万元、 增长10%，主要原因是年度内新增第七次全国人口普查等项目收入和支出。

2.收入情况。2020年度收入合计604.80万元，较上年决算数增加47.50万元，增长8.5%，主要原因是年度内新增第七次全国人口普查等项目收入。其中：财政拨款收入604.80万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余12.32万元。

3.支出情况。2020年度支出合计617.12万元，较上年决算数增加56.16万元，增长10%，主要原因是年度内新增第七次全国人口普查等项目支出。其中：基本支出 452.86万元，占73.4%；项目支出164.26万元，占26.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计617.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加56.16万 元，增长10%。主要原因是年度内新增第七次全国人口普查等项目收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入604.80万元，较上年决算数增加47.50万元，增长8.5%。主要原因是年度内新增第七次全国人口普查等项目收入。较年初预算数减少87.76万元，下降12.7%。主要原因是年中调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余12.32万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出617.12万元，较上年决算数增加56.16万元，增长10%。主要原因是年度内新增第七次全国人口普查项目支出。较年初预算数减少75.44万 元，下降10.9%，主要原因是年中调整预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出524.24万元，占84.9%，较年初预算数减少66.28万元，下降11.2%，主要原因是年中人员减少。

（2）社会保障与就业支出52.82万元，占8.6%，较年初预算数减少5.94万元，下降10.1%，主要原因是2020年单位在编在岗人员净减少2人。

（3）卫生健康支出21.31万元，占3.5%，较年初预算数减少3.35万元，下降13.6%，主要原因是2020年单位在编在岗人员净减少2人。

（4）住房保障支出18.75万元，占3%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.8%，主要原因是2020年1-6月调整预算追加了住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出452.86万元。其中：人员经费400.48万元，较上年决算数增加11.94万元，增长3.1%，主要原因一是目标绩效考核标准提高，二是因人员工资调资，年终一次性奖也较去年增多。人员经费用途主要包括基本工资72.62万元、津贴补贴53.6万元、奖金59.53万元、伙食补助费6.76万元、绩效工资23.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.62万元、职业年金缴费11.05万元、基本医疗保险缴费12.36万元、其他社会保障缴费3.94万元、医疗费10.35万元、住房公积金28.84万元、其他工资福利支出75.57万元、 对个人和家庭的补助19.29万元。公用经费52.38万元，较上年决算数减少9.03万元，下降14.7%，主要原因是单位人员净减少了2人，因此公用经费下降。公用经费用途主要包括其中办公费0.66万元、印刷费0.8万元、手续费0.01万元、水费0.13万元、电费0.65万元、邮电费6.48万元、物业管理费2.04万元、差旅费3.81万元、培训费2.21万元、公务接待费0.31万元、劳务费2.14万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用12.82万元、其他商品和服务支出7.66万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.89万元，较年初预算数减少6.11万元，下降55.5%， 较上年支出数减少1.11万元，下降18.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是2020年度受疫情影响县外来丰检查调研人次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年支出数持平，决算数与年初预算数一致。

2020年度本部门公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数一致，与上年支出数持平。

公务车运行维护费3.99万元，主要用于统计业务及应急保障。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是本单位深入贯彻落实中央‘过紧日子’的要求，严控公车运行。公务车运行维护费支出较上年支出数持平。

公务接待费0.90万元，主要用于接待县外来丰检查督导调研人员。费用支出较年初预算数减少6.10万元，下降87.1%，较上年支出数减少1.11万元，下降55.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是2020年度受疫情影响县外来丰检查调研人次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次51人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费176.47元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出52.38万元，机关运行经费主要用于办公费0.66万元、印刷费0.8万元、手续费0.01万元、水费0.13万元、电费0.65万元、邮电费6.48万元、物业管理费2.04万元、差旅费3.81万元、培训费2.21万元、公务接待费0.31万元、劳务费2.14万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用12.82万元、其他商品和服务支出7.66万元，购办公设备0.66万元。 机关运行经费较上年决算数减少9.03万元，下降14.7%，主要原因一是本单位人员净减少2人；二是本单位深入贯彻落实中央‘过紧日子’的要求，严控各项支出。

本年度会议费支出1.09万元，较上年决算数减少2.62万元，下降70.6%，主要原因是受疫情影响，取消了部分会议场次。本年度培训费支出 11.28万元，较上年决算数增加5.25万元，增长87.1%，主要原因是今年开展第七次人口普查，培训了普查“两员”3600人。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.20万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购复印机、视频会议系统设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金164.26万元。从评价情况来看，各项目全面完成项目年初目标，绩效自评得分较高，符合项目预期。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70605358

重庆市丰都县统计局2020年度部门决算公开表.xls