一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（2）依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

（3）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

（4）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（二）机构设置

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中丰都县统计局本级、丰都县统计行政执法支队和丰都县社会经济调查队纳入本部门核算，事业单位丰都县社情民意调查中心单独分账进行决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计759.05万元，支出总计759.05万元。收支较上年决算数增加250.98万元，增长49.40%，主要原因2023年度新增职工，开展第五次全国经济普查清查阶段，每季度开展社情民意调查工作。

2.收入情况。2023年度收入合计738.74万元，较上年决算数增加309.21万元，增长71.99%，主要原因2023年度新增职工，开展第五次全国经济普查清查阶段，每季度开展社情民意调查工作。其中：财政拨款收入738.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余20.31万元。

3.支出情况。2023年度支出合计759.05万元，较上年决算数增加250.98万元，增长49.40%，主要原因是2023年度新增职工，开展第五次全国经济普查清查阶段，每季度开展社情民意调查工作。其中：基本支出512.42万元，占67.51%；项目支出246.63万元，占32.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计759.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加250.98万元，增长49.40%。主要原因是2023年度新增职工，开展第五次全国经济普查清查阶段，每季度开展社情民意调查工作。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入738.74万元，较上年决算数增加309.21万元，增长71.99%。主要原因是2023年度新增职工，开展第五次全国经济普查清查阶段，每季度开展社情民意调查工作。较年初预算数增加211.97万元，增长40.24%。主要原因是2023年度新增职工，开展第五次全国经济普查清查阶段，每季度开展社情民意调查工作。此外，年初财政拨款结转和结余20.31万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出759.05万元，较上年决算数增加250.98万元，增长49.40%。主要原因是2023年度新增职工，开展第五次全国经济普查清查阶段，每季度开展社情民意调查工作。较年初预算数增加232.28万元，增长44.10%。主要原因是2023年度新增职工，开展第五次全国经济普查清查阶段，每季度开展社情民意调查工作。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出614.52万元，占80.96%，较年初预算数增加171.95万元，增长38.85%，主要原因是人员新增。

（2）社会保障与就业支出94.88万元，占12.50%，较年初预算数增加41.09万元，增长76.39%，主要原因是人员新增。

（3）卫生健康支出21.00万元，占2.77%，较年初预算数增加7.42万元，增长54.64%，主要原因是人员新增。

（4）住房保障支出28.65万元，占3.77%，较年初预算数增加11.83万元，增长70.33%，主要原因是人员新增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出512.42万元。其中：人员经费424.50万元，较上年决算数增加76.01万元，增长21.81%，主要原因是2023年度新增职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、公积金、奖金、绩效等支出。公用经费87.92万元，较上年决算数增加14.06万元，增长19.04%，主要原因是，开展第五次全国经济普查清查阶段，每季度开展社情民意调查工作。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.63万元，较年初预算数增加0.33万元，增长7.67%，主要原因车辆年份老旧，导致维修维护费用高。较上年支出数减少0.25万元，下降5%，主要原因是2023年度本部门节源开流，三公经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度因公出国（境）未发生支出，与上年决算数持平；

本部门2023年度公务车购置费未发生支出，与上年决算数持平；

公务车运行维护费3.83万元，主要用于下乡开展执法检查、数据检查等的燃料费和车辆维修费等，费用支出较年初预算数增加0.83万元，增长27.67%，主要原因是下乡宣传第五次经济普查次数增多，较上年支出数减少0.17万元，下降4.25%，主要原因是厉行节约开支。

 公务接待费0.80万元，主要用于接待市局到丰都调研和数据质量抽查以及督导检查、国家执法检查、重庆财经学院来丰开展数字经济调研等，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降38.46%，主要原因是减少不必要开支，较上年支出数减少0.08万元，下降9.09%，主要原因是落实过紧日子要求，减少开支。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.03元，车均购置费0万元，车均维护费3.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数减少0.02万元，下降10.00%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出22.22万元，较上年决算数增加18.60万元，增长513.81%，主要原因是2023年度第五次全国经济普查开展，各专业对统计员进行培训，每个季度开展民意调查工作。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出76.41万元，机关运行经费主要用于开支人员经费、办公经费维持部门组成运转经费开支等。机关运行经费较上年支出数增加2.55万元，增长3.45%，主要原因是增加两名职工。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额17.68万元，其中：政府采购货物支出17.68万元、支付采购工程支出0万元，支付采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.68万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购第五次经济普查电脑26台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金759.05万元。

丰都县统计局2023年度部门整体绩效自评表

   （二）部门绩效评价情况

 我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杜荣缘  023-70605358

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。