丰都县退役军人事务局（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织协调落实有关退役军人医疗、疗养、养老等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办县内烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。丰都县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

本部门内设机构4个：办公室、政策法规维权科、安置科、优抚科。

（二）机构设置

本部门内设机构4个：办公室、政策法规维权科、安置科、优抚科。

（三）单位构成

1、丰都县军队离休退休干部服务管理中心，为参公事业单位，无内设机构，职能职责为:为军休干部、无军籍职工服务。负责移交政府安置的军队离休退休干部，无军籍职工的接收；负责落实军休干部的政治待遇、生活待遇。

2、丰都县退役军人服务管理中心，为全额拨款事业单位，内设综合科、业务科2个机构，职能职责为：为广大退役军人提供各种保障服务。协助做好退役军人档案、来信来访、政策咨询、就业创业、帮扶等工作。

3、丰都县革命烈士纪念馆，为全额拨款事业单位，内设综合科、宣教科2个机构，职能职责为：褒扬烈士，教育群众。负责革命传统和爱国主义教育。负责烈士安葬和烈士褒扬。烈士事迹遗物的陈展，承办烈士事迹宣传。讲解和纪念活动组织工作；负责烈士墓园维修管护；制定烈士事迹编纂规划，组织烈士史料的搜集、整理编写工作；组织开展红色旅游。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9,481.33万元，支出总计9,481.33万元。收支较上年决算数 增加7,751.48万元、 增长448.1%，主要原因是2019年1-3月份的项目指标在丰都县民政局，（优抚人员生活补助、医疗补助、伤残抚恤、安置人员生活补助、医疗补助、军队离休退休管理干部退休费等）

2.收入情况。2020年度收入合计9,480.57万元，较上年决算数增加7,750.72万元，增长448.1%，主要原因是2019年1-3月份的项目指标在丰都县民政局，（优抚人员生活补助、医疗补助、伤残抚恤、安置人员生活补助、医疗补助、军队离休退休管理干部退休费等）。其中：财政拨款收入9,480.57万元，占100%；年初结转和结余0.76万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,481.13万元，较上年决算数增加7,752.04万元，增长448.3%，主要原因是2019年1-3月份的项目指标在丰都县民政局，（优抚人员生活补助、医疗补助、伤残抚恤、安置人员生活补助、医疗补助、军队离休退休管理干部退休费等）。其中：基本支出 312.19万元，占3.3%；项目支出9,168.94万元，占96.7%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.20万元，较上年决算数减少0.56万元，下降73.7%，主要原因是减少备用金（突发性）（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,481.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,751.48万 元，增长448.1%。主要原因是2019年1-3月份的项目指标在丰都县民政局，（优抚人员生活补助、医疗补助、伤残抚恤、安置人员生活补助、医疗补助、军队离休退休管理干部退休费等）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,480.57万元，较上年决算数增加7,750.72万元，增长448.1%。主要原因是2019年1-3月份的项目指标在丰都县民政局，（优抚人员生活补助、医疗补助、伤残抚恤、安置人员生活补助、医疗补助、军队离休退休管理干部退休费等）。较年初预算数增加5,692.83万元，增长150.3%。主要原因是2019年1-3月份的项目指标在丰都县民政局，（优抚人员生活补助、医疗补助、伤残抚恤、安置人员生活补助、医疗补助、军队离休退休管理干部退休费等）。此外，年初财政拨款结转和结余0.76万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,481.13万元，较上年决算数增加7,752.04万元，增长448.3%。主要原因是2019年1-3月份的项目指标在丰都县民政局，（优抚人员生活补助、医疗补助、伤残抚恤、安置人员生活补助、医疗补助、军队离休退休管理干部退休费等）。较年初预算数 增加5,693.39万 元，增长150.3%。主要原因是2019年1-3月份的项目指标在丰都县民政局，（优抚人员生活补助、医疗补助、伤残抚恤、安置人员生活补助、医疗补助、军队离休退休管理干部退休费等）。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.20万元，较上年决算数减少0.56万元，下降73.7%，主要原因是减少备用金（突发性）。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9,058.66万元，占95.5%，较年初预算数增加5,693.39万 元，增长169.2%，主要原因是2019年1-3月份的项目指标在丰都县民政局，（优抚人员生活补助、医疗补助、伤残抚恤、安置人员生活补助、医疗补助、军队离休退休管理干部退休费等）

（2）卫生健康支出408.88万元，占4.3%，主要原因是优抚对象医疗补助及退役安置医疗保险。

（3）住房保障支出13.58万元，占0.1%，主要原因是职工住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出312.19万元。其中：人员经费277.84万元，较上年决算数增加111.60万 元，增长67.1%，主要原因是我部门是机构改革新成立部门，并2019年部门人员1-3月份在其他部门。人员经费用途主要包括人员基本工资、工作津贴、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、奖金等。公用经费34.35万元，较上年决算数减少12.97万元，下降27.4%，主要原因是严格按照中央八项规定。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、劳务费、水费、电费、物业管理费、手续费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.53万元，较年初预算数减少2.47万元，下降27.4%，主要原因是严格按中央八项规定。较上年支出数增加1.24万 元，增长23.4%，主要原因是接待退役军人信访人员。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2020年度未安排因公出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年度未安排因公出国。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年度未安排因公出国

公务车购置费0.00万元，主要2020年度未安排公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年度未安排公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年度未安排公务车购置费。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于公务车辆维修费、保险费、车辆停车费、加油、过路过桥费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

公务接待费2.53万元，主要用于接待工作、退役军人信访。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降49.4%，主要原因是按照中央八项规定来严格执行经费。较上年支出数增加1.24万元，增长96.1%，主要原因是到重庆、北京接待退役军人信访。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次101人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费250.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出34.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、劳务费、水费、电费、物业管理费、手续费、维修费等。 机关运行经费较上年决算数减少12.97万元，下降27.4%，主要原因是严格执行中央八项规定。

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数增加0.75万元，增长100%，主要原因是增加各镇乡街退役军人服务站站长会议。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年未安排培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于军队离休退休管理干部。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5636.26万元；从评价情况来看，主要产出和效果：一是数量指标，优抚人员  人，二是群众满意度达95%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

根据年初设定绩效目标，项目总体完成

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-80858810