一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县革命烈士纪念馆是一个财政全额拨款事业单位，隶属丰都县退役军人事务局。职能职责为褒扬烈士，教育群众；负责革命传承和爱国主义教育；负责烈士安葬和烈士褒扬、烈士事迹遗物的陈展，承办烈士事迹宣传、讲解和纪念活动组织工作；负责烈士墓园维修管护；制定烈士事迹编纂规划，组织烈士史料的搜集、整理编写工作；组织开展红色旅游。

（二）机构设置

丰都县革命烈士纪念馆设综合科、宣教科两个部门； 共有事业编制数5人，单位年末实有人员3人；单位年末实有在编在岗人员3人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入本丰都县退役军人事务部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计97.55万元，支出总计97.55万元。收支较上年决算数　减少58.83万元、　下降37.6％，主要原因是人员调动及项目资金减少。

2．收入情况。2020年度收入合计96.66万元，较上年决算数减少58.83万元，下降37.8％，主要原因　是人员调动及项目资金减少。其中：财政拨款收入96.66万元，占100％；年初结转和结余0.89万元。3．支出情况。2020年度支出合计97.37万元，较上年决算数减少58.12万元，下降37.4％，主要原因是人员调动及项目资金减少。其中：基本支出 80.57万元，占82.7％；项目支出16.80万元，占17.3％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.18万元，较上年决算数减少0.71万元，下降79.8％，主要原因是按时完成资金利用保障工作顺利开展。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计97.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少58.84万　元，下降37.7％。主要原因是人员调动及项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入96.66万元，较上年决算数减少58.83万元，下降37.8％。主要原因是人员调动及项目资金减少。较年初预算数　减少5.93万元，下降5.8％。主要原因是人员调动及项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.71万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出97.37万元，较上年决算数减少58.12万元，下降37.4％。主要原因是人员调动及项目资金减少。较年初预算数　减少5.22万　元，下降5.1％。主要原因是人员调动及项目资金减少。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.71万元，下降100％，主要原因是按时完成资金利用保障工作顺利开展。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出89.66万元，占92.1％，较年初预算数减少5.21万　元，下降5.5％，主要原因是人员调动及项目资金减少。

（2）卫生健康支出4.19万元，占4.3％，较年初预算数增加0.00万　元，增长0％，无变化。

（3）住房保障支出3.52万元，占3.6％，较年初预算数增加0.00万　元，增长0％，无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出80.57万元。其中：人员经费68.09万元，较上年决算数增加5.89万　元，增长9.5％，主要原因是工资正常加薪升级。人员经费用途主要包括人员工资及社会保险缴费。公用经费12.49万元，较上年决算数减少1.57万元，下降11.2％，主要原因是减少办公日常杂支。公用经费用途主要包括办公日常杂支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.04万元，较年初预算数减少0.71万元，下降94.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。　较上年支出数减少0.09万　元，下降69.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.04万元，主要用于接待其他区县学习参观单位。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降94.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。较上年支出数减少0.09万元，下降69.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次3人，其中：国内外事接待1批次，3人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费130元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0％，主要原因是本单位2020年没有会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降％，主要原因是本单位2020年没有会议费支出。

（二）国有资产占用情况说明

因我单位与主管部门共同办公，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和两个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金16.8万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－81858810

一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县革命烈士纪念馆是一个财政全额拨款事业单位，隶属丰都县退役军人事务局。职能职责为褒扬烈士，教育群众；负责革命传承和爱国主义教育；负责烈士安葬和烈士褒扬、烈士事迹遗物的陈展，承办烈士事迹宣传、讲解和纪念活动组织工作；负责烈士墓园维修管护；制定烈士事迹编纂规划，组织烈士史料的搜集、整理编写工作；组织开展红色旅游。

（二）机构设置

丰都县革命烈士纪念馆设综合科、宣教科两个部门； 共有事业编制数5人，单位年末实有人员3人；单位年末实有在编在岗人员3人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入本丰都县退役军人事务部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计97.55万元，支出总计97.55万元。收支较上年决算数　减少58.83万元、　下降37.6％，主要原因是人员调动及项目资金减少。

2．收入情况。2020年度收入合计96.66万元，较上年决算数减少58.83万元，下降37.8％，主要原因　是人员调动及项目资金减少。其中：财政拨款收入96.66万元，占100％；年初结转和结余0.89万元。3．支出情况。2020年度支出合计97.37万元，较上年决算数减少58.12万元，下降37.4％，主要原因是人员调动及项目资金减少。其中：基本支出 80.57万元，占82.7％；项目支出16.80万元，占17.3％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.18万元，较上年决算数减少0.71万元，下降79.8％，主要原因是按时完成资金利用保障工作顺利开展。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计97.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少58.84万　元，下降37.7％。主要原因是人员调动及项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入96.66万元，较上年决算数减少58.83万元，下降37.8％。主要原因是人员调动及项目资金减少。较年初预算数　减少5.93万元，下降5.8％。主要原因是人员调动及项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.71万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出97.37万元，较上年决算数减少58.12万元，下降37.4％。主要原因是人员调动及项目资金减少。较年初预算数　减少5.22万　元，下降5.1％。主要原因是人员调动及项目资金减少。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.71万元，下降100％，主要原因是按时完成资金利用保障工作顺利开展。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出89.66万元，占92.1％，较年初预算数减少5.21万　元，下降5.5％，主要原因是人员调动及项目资金减少。

（2）卫生健康支出4.19万元，占4.3％，较年初预算数增加0.00万　元，增长0％，无变化。

（3）住房保障支出3.52万元，占3.6％，较年初预算数增加0.00万　元，增长0％，无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出80.57万元。其中：人员经费68.09万元，较上年决算数增加5.89万　元，增长9.5％，主要原因是工资正常加薪升级。人员经费用途主要包括人员工资及社会保险缴费。公用经费12.49万元，较上年决算数减少1.57万元，下降11.2％，主要原因是减少办公日常杂支。公用经费用途主要包括办公日常杂支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.04万元，较年初预算数减少0.71万元，下降94.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。　较上年支出数减少0.09万　元，下降69.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.04万元，主要用于接待其他区县学习参观单位。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降94.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。较上年支出数减少0.09万元，下降69.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次3人，其中：国内外事接待1批次，3人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费130元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0％，主要原因是本单位2020年没有会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降％，主要原因是本单位2020年没有会议费支出。

（二）国有资产占用情况说明

因我单位与主管部门共同办公，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和两个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金16.8万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－81858810