一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县革命烈士纪念馆：负责对全县革命烈士陵园、烈士墓的管理、维修；承办烈士褒扬工作和烈士纪念建筑物保护与管理；负责安葬烈士，指导烈士事迹遗物的陈列展出，纪念活动的组织安排工作；开展革命传统教育，公墓开发、建设和管理工作，加强殡葬管理和推进殡葬改革工作；承办烈士事迹宣传、讲解工作，制定烈士事迹编纂规划，组织烈士史料的搜集、整理编写工作，负责向上级和有关部门提供烈士事迹资料，承办爱国主义教育工作；承办、指导馆内园林绿化工作，负责苗花草培育、管理，制定绿化发展规划等栽种，承办园林绿化设计。

（二）机构设置

丰都县革命烈士纪念馆是事业单位，本单位机构设置2个科室，其中：综合科、宣教科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计219.64万元，支出总计219.64万元。收支较上年决算数增加100.91万元，增长84.99％，主要原因是增加纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目；

2．收入情况。2023年度收入合计214.37万元，较上年决算数增加95.64万元，增长80.55％，主要原因是增加纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。其中：财政拨款收入214.37万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.27万元。

3．支出情况。2023年度支出合计219.64万元，较上年决算数增加100.91万元，增长84.99％，主要原因是增加纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。其中：基本支出126.11万元，占57.42％；项目支出93.52万元，占42.58％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计219.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加100.91万元，增长84.99％。主要原因是增加纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入214.37万元，较上年决算数增加95.64万元，增长80.55％。主要原因是增加纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。较年初预算数增加86.01万元，增长67.01％。主要原因是途中增加纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目此外，年初财政拨款结转和结余5.27万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出219.64万元，较上年决算数增加100.91万元，增长84.99％。主要原因是增加纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。较年初预算数增加91.28万元，增长71.11％。主要原因是途中增加纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是较上年决算数持平。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）保障与就业支出209.32万元，占95.30％，较年初预算数增加92.21万元，增长78.74％，主要原因是增加纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目

（2）卫生健康支出5.72万元，占2.60％，较年初预算数无增减，主要原因是增加纪念馆公益专岗经费。

（3）住房保障支出4.60万元，占2.10％，较年初预算数减少0.94万元，下降16.97％，主要原因是下调住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出126.11万元。其中：人员经费116.14万元，较上年决算数增加40.58万元，增长53.71％，主要原因是调入2人及基本工资调标，人员经费用途主要包括基本工资、国家统一津贴、绩效、车补、职业年金、养老保险、医疗保险、住房公积金等，公用经费9.97万元，较上年决算数减少3.20万元，下降24.30％，主要原因是减少办公经费，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、接待费、工会、培训费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数减少0.52万元，下降52.00％，主要原因是严格控制接待费，较上年支出数增加0.11万元，增长29.73％，主要原因是接待上级红色教育。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数和上年决算数持平。

2023年度本单位未发生公务车购置费费用，与年初预算数和上年决算数持平。

2023年度本单位未发生公务车运行维护费费用，与年初预算数和上年决算数持平。

公务接待费0.48万元，主要用于接待公务接待。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降52.00％，主要原因严格控制接待费。较上年支出数增加0.11万元，增长29.73％，主要原因是接待上级来红色教育。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费138.34元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100.00％，主要原因是职工参加市上会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.09万元，下降100.00％，主要原因是未安排职工培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金88.24万元。绩效自评附后

（二）单位绩效评价情况

我单位对纪念馆公益专岗经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.2万元，评价得分100分，评价等次为1，绩效评价未发现了问题；对烈士纪念设施维修改造等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4万元，评价得分90.29分，评价等次为1，绩效评价未发现了问题，提出；对优抚事业单位补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金49.2万元，评价得分95分，评价等次为1，绩效评价未发现了问题；对纪念馆清扫保洁经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为1，绩效评价未发现了问题；对纪念馆编外人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.84万元，评价得分100分，评价等次为1，绩效评价未发现了问题。

（三）财政绩效评价情况

市财政局委未托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：秦华蓉电话：023－81858810

备注：1．本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度各项支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1．本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。