一、部门基本情况

（一）职能职责

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织协调落实有关退役军人医疗、疗养、养老等工作。承担不适宜续续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办县内烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构4个：办公室、政策法规维权科、安置科、优抚科，有3个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计9448.29万元，支出总计9448.29万元。收支较上年决算数增加945.18万元，增长11.12％，主要原因是优抚人员对象生活、医疗补助、退役军人一次性自主就业补助、军休干部人员生活补助等调标、军休干部死亡抚恤、纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。

2．收入情况。2023年度收入合计9375.13万元，较上年决算数增加872.44万元，增长10.26％，主要原因是优抚人员对象生活、医疗补助、退役军人一次性自主就业补助、军休干部人员生活补助等调标、军休干部死亡抚恤、纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。其中：财政拨款收入9375.13万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余73.17万元。

3．支出情况。2023年度支出合计9447.39万元，较上年决算数增加948.42万元，增长11.16％，主要原因是优抚人员对象生活、医疗补助、退役军人一次性自主就业补助、军休干部人员生活补助等调标、军休干部死亡抚恤、纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。其中：基本支出567.25万元，占6.00％；项目支出8880.14万元，占94.00％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.91万元，较上年决算数减少3.22万元，下降77.97％，主要原因是年末县领导代表性慰问优抚人员。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9448.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加945.18万元，增长11.12％。主要原因是优抚人员对象生活、医疗补助、退役军人一次性自主就业补助、军休干部人员生活补助等调标、军休干部死亡抚恤、纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9375.13万元，较上年决算数增加872.44万元，增长10.26％。主要原因是优抚人员对象生活、医疗补助、退役军人一次性自主就业补助、军休干部人员生活补助等调标、军休干部死亡抚恤、纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。较年初预算数增加353.57万元，增长3.92％。主要原因是优抚人员对象生活、医疗补助、退役军人一次性自主就业补助、军休干部人员生活补助等调标、军休干部死亡抚恤、纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。此外，年初财政拨款结转和结余73.17万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9447.39万元，较上年决算数增加948.42万元，增长11.16％。主要原因是优抚人员对象生活、医疗补助、退役军人一次性自主就业补助、军休干部人员生活补助等调标、军休干部死亡抚恤、纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。较年初预算数增加425.83万元，增长4.72％。主要原因是优抚人员对象生活、医疗补助、退役军人一次性自主就业补助、军休干部人员生活补助等调标、军休干部死亡抚恤、纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.91万元，较上年决算数减少3.22万元，下降77.97％，主要原因是年未县领导代表性慰问优抚人员。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9015.19万元，占95.43％，较年初预算数增加427.31万元，增长4.98％，主要原因是优抚人员对象生活、医疗补助、退役军人一次性自主就业补助、军休干部人员生活补助等调标、军休干部死亡抚恤、纪念馆公益专岗经费、烈士纪念设施维修改造等项目。

（2）卫生健康支出404.74万元，占4.28％，较年初预算数增加3.35万元，增长0.83％，主要原因是优抚人员医疗补助。

（3）住房保障支出27.46万元，占0.29％，较年初预算数减少4.83万元，下降14.96％，主要原因是下调住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出567.25万元。其中：人员经费506.98万元，较上年决算数增加65.20万元，增长14.76％，主要原因是纪念馆调入2人及基本工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、国家统一津贴、绩效、车补、职业年金、养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费60.27万元，较上年决算数增加8.46万元，增长16.33％，主要原因是增加办公经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.52万元，较年初预算数减少1.98万元，下降26.40％，主要原因是严格控制接待费。较上年支出数减少0.18万元，下降3.16％，主要原因是严格控制接待费标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数和上年决算数持平。

2023年度本单位未发生公务车购置费费用，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于公务车运行。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务用车辆，较上年支出数减少0.55万元，下降15.49％，主要原因是减少公务用车。

公务接待费2.52万元，主要用于接待退役军人政策法规围权、各区县来我部门联系工作。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降44.00％，主要原因是严格控制接待费，必须有公函。较上年支出数增加0.37万元，增长17.21％，主要原因是上级部门来我部门调研优抚安置人员生活补助情况。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次175人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费144.09元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

三、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.33万元，较上年决算数增加0.61万元，增长84.72％，主要原因是市局招开退役军人服务中心工作主任视频会。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数减少0.89万元，下降71.77％，主要原因是退役军人学历教育补助未列入培训费中，而列入对个人家庭补助。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出50.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费15.71万元、印刷费0.71万元、水费0.14万元、电费1.56万元、差旅费5.28万元、邮电费4.78万元、会议费0.05万元、培训费0.35万元、公务接待费1.51万元、劳务费0.62万元、工会15.08万元、福利费0.71万元、公务用车运行费3万元、其他交通费10.74万元。机关运行经费较上年支出数增加11.66万元，增长30.18％，主要原因是创建双拥模范县增加办公费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

四、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体进行评价和47个一级项目、5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8874.84万元。

部门整体绩效自评附件形式附后

项目支出绩效自评表（一级项目）附件形式附后

（二）部门绩效评价情况

我单位对自主就业一次补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金632万元，评价得分100分，评价等次为1，绩效评价未发现主要问题；对优抚对象生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3800万元，评价得分100分，评价等次为1，绩效评价未发现主要问题。

（三）财政绩效评价情况

“市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。”

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：秦华蓉电话：023－81858810

备注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映部门本年度各项支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1．本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。